NUMERO_MANDATO;RIGA_MANDATO;QUIET;IMPORTO_RIGA;IMPORTO_MANDATO;BENEFICIARIO;CIG;TITOLO_PAGAMENTO;DATA_MANDATO;CAPITOLO;ARTICOLO;NUMERO_IMPEGNO;TITOLO;DESCR_TITOLO;LIVELLO_II;DESCR_LIVELLO_II;LIVELLO_III;DESCR_LIVELLO_III;LIVELLO_IV;DESCR_LIVELLO_IV;LIVELLO_V;DESCR_LIVELLO_V;DATA_PAG_EFF; 316;1;0;"573,40";"573,40";GESINT S.R.L.;Z1422D5B34;SALDO Fatt.n. 397_2018 del 31/03/2018 FORNITURA SOFTWARE PER LA RELAZIONE AL RENDICONTO 2017;04-04-2018;250;0;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;04-04-2018; 317;1;0;"1.464,00";"1.464,00";ACCATRE S.R.L.;ZD1176F35B;SALDO Fatt.n. 1/180212 del 26/01/2018 CONVENIONE PER 2018 DEI PORTALI DEL DIPENDENTE E HUMAN RESOURCE MANAGEMENT;04-04-2018;264;0;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;04-04-2018; 318;1;0;"900,00";"900,00";COMUNE DI MASON VICENTINO; ;PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - RIMBORSO AL COMUNE DI MASON VICENTINO PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017;04-04-2018;1704;0;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;04-04-2018; 319;1;0;"9,88";"9,88";COMUNE DI CASALE MONFERRATO; ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018;04-04-2018;273;0;123;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;04-04-2018; 320;1;0;"183,00";"183,00";HALLEY VENETO S.R.L.;Z8121B67B6;SALDO Fatt.n. 1/180384 del 28/03/2018 ADEGUAMENTO TRACCIATO TESORERIA CON STANDARD XML;05-04-2018;264;0;454;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;05-04-2018; 321;1;0;"1.573,80";"1.573,80";OPEN SOFTWARE S.R.L.;ZC821D5565;SALDO Fatt.n. 001052 del 28/02/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA POLCITY ONLINE 2018;05-04-2018;264;0;456;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;05-04-2018; 322;1;0;"3.538,00";"3.538,00";CIW SRL;Z2417D233F;SALDO Fatt.n. 55 del 19/02/2018 CANONE 2018;05-04-2018;264;0;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;05-04-2018; 323;1;0;"408,70";"408,70";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;Z0418F1DC4;SALDO Fatt.n. 221/PA/2018 del 29/01/2018 CANONE DI NOLEGGIO;05-04-2018;264;0;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;05-04-2018; 325;1;0;"1.083,12";"1.083,12";AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO;ZAF1D259E7;SALDO Fatt.n. 00014 del 30/03/2018;09-04-2018;233;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";09-04-2018; 326;1;0;"20,63";"20,63";EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO;ZC2221E57A;SALDO Fatt.n. 2/253 del 27/03/2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA;09-04-2018;250;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";09-04-2018; 327;1;0;"34,38";"78,30";EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO;ZCB221E6EC;SALDO Fatt.n. 2/254 del 27/03/2018 FORNITURA RISME CARTA;09-04-2018;250;0;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";09-04-2018; 327;2;0;"43,92";"78,30";EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO;ZCB221E6EC;SALDO Fatt.n. 2/291 del 30/03/2018 FORNITURA BUSTE;09-04-2018;250;0;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";09-04-2018; 328;1;0;"92,72";"92,72";EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO;ZDC1ED0254;SALDO Fatt.n. 2/255 del 27/03/2018 FORNITURA TONER;09-04-2018;250;0;198;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";09-04-2018; 329;1;0;"1.198,64";"1.198,64";FEDER. ARTIGIANI IMPRENDITORI VICENTINI; ;SALDO Fatt.n. 7 PA del 29/03/2018 SPESE PULIZIA SCALE ANNO 2017;09-04-2018;236;0;450;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;09-04-2018; 330;1;0;"85,69";"85,69";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; ;"RIMBORSO SPESE ESECUTIVE ART. 17, CO. 3 D.LGS 112/1999 - ANNO 2017";09-04-2018;202;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;09-04-2018; 331;1;0;"17.219,79";"17.219,79";COMUNE DI MAROSTICA; ;RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI MAROSTICA PER L'USO DEI LOCALI IN VIA IV NOVEMBRE N. 10 (OPIFICIO).;09-04-2018;223;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;09-04-2018; 332;1;0;"3.172,56";"3.172,56";COMUNE DI MAROSTICA; ;QUOTA SPESE PULIZIE UFFICI DA RIMBORSARE AL COMUNE DI MAROSTICA ANNO 2017;09-04-2018;223;0;426;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;09-04-2018; 333;1;0;"736,23";"736,23";COMUNE DI MAROSTICA; ;QUOTA SERVIZIO PULIZIE 2017;09-04-2018;223;0;447;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;09-04-2018; 334;1;0;"4.800,00";"4.800,00";COMUNE DI MAROSTICA; ;PULIZIE LOCALI ANNO 2017.;09-04-2018;236;0;449;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;09-04-2018; 335;1;0;"2.112,39";"2.112,39";COMUNE DI MAROSTICA; ;SERVIZIO PULIZIE PRESSO LOCALI IN VIA IV NOVEMBRE N. 10 (OPIFICIO). RIMBORSO QUOTA PARTE DI COMPETENZA ANNO 2017. SALDO.;09-04-2018;223;0;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;7;Spese di condominio;09-04-2018; 336;1;0;"8,20";"39,20";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 8 del 23-02-18 PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE X SOPRALLUOGO HOTEL X SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI A CAORLE IL 16012018 - DOTT. FRISON MICHELE ANGELO;11-04-2018;244;0;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";999;"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c";11-04-2018; 336;2;0;"13,50";"39,20";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 9 del 23-02-18 PAGAMENTO PARCHEGGIO DEL 10012018 - VICE COMMISSARIO PERIN MICHELE;11-04-2018;244;0;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";999;"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c";11-04-2018; 336;3;0;"17,50";"39,20";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 15 del 13-03-18 SPESA X ACQUISTO BIGLIETTO TRENO E AUTOBUS X MISSIONE DEL 19012018 A VENEZIA X FORMAZIONE - DIP FRANCESCO LORENZETTI;11-04-2018;244;0;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";999;"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c";11-04-2018; 337;1;0;"33,80";"33,80";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 4 del 25-01-18 PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER SOPRALLUOGO HOTEL PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI A BELLARIA IGEA MARINA IL 14122017 - DOTT. FRISON MICHELE ANGELO;11-04-2018;244;0;165;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";2;Indennità di missione e di trasferta;11-04-2018; 338;1;0;"55,66";"55,66";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 16 del 16-03-18 PAGAMENTO SERVIZIO "SEGUIMI" PER 12 MESI - UFFICIO PROTOCOLLO;11-04-2018;262;0;119;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;11-04-2018; 339;1;0;"10,00";"10,00";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 10 del 23-02-18 ACQUISTO N 200 BUSTE VERDI A. G. + RICEVUTE VERDI A. G. - POLIZIA LOCALE;11-04-2018;401;0;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";11-04-2018; 344;1;0;"29,22";"29,22";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 11 del 28-02-18 RIFORNIMENTO NUOVA AUTOVETTURA DI SERVIZIO X RITIRO DALLA SEDE DI LATISANA C/O ALLESTITORE IL 19012018 - COMANDANTE VALTER CRESTANI;11-04-2018;400;0;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";11-04-2018; 345;1;0;"21,95";"47,24";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 13 del 28-02-18 RIFORNIMENTO GPL FIAT TIPO TARGATA YA791AL IL 22022018 - COMANDANTE VALTER CRESTANI;11-04-2018;400;0;101;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";11-04-2018; 345;2;0;"25,29";"47,24";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 12 del 28-02-18 RIFORNIMENTO GPL FIAT TIPO TARGATA YA791AL IL 08022018 - COMANDANTE VALTER CRESTANI;11-04-2018;400;0;101;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";11-04-2018; 346;1;0;"4.058,87";"4.058,87";ABACO SPA;Z5A1887E2F;SALDO Fatt.n. 2018140000908 del 09/04/2018 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE;11-04-2018;202;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;11-04-2018; 347;1;0;"247,70";"247,70";SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA;497018673B;SALDO Fatt.n. 7718001166 del 26/01/2018 CIG 497018673B CANONE FOTOCOPIATORI COMPETENZA 23/10/2017 al 22/01/2018 NUM.RATA 19;11-04-2018;264;0;19;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;11-04-2018; 352;1;0;"5,88";"5,88";COMUNE DI THIENE; ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018;18-04-2018;273;0;123;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;18-04-2018; 353;1;0;"311,10";"311,10";PAL INFORMATICA SRL;Z8C1DDBF2B;SALDO Fatt.n. 72/M del 23/02/2018 FATTURA E.P.: ASSISTENZA CITY GENNAIO 2018;18-04-2018;264;0;134;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;18-04-2018; 354;1;0;"1.935,23";"1.935,23";S.A.I.E.S. SRL;Z19204FD6E;SALDO Fatt.n. 50 del 05/04/2018 FORNITURA SERVIZIO AFM;18-04-2018;264;0;322;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;18-04-2018; 355;1;0;"600,00";"1.800,00";PAL INFORMATICA SRL;ZA81EDC040;SALDO Fatt.n. 113/M del 21/03/2018 FATTURA E.P.:CORSO ADDESTRAMENTO C/O CLIENTE CITY;18-04-2018;264;0;209;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;18-04-2018; 355;2;0;"1.200,00";"1.800,00";PAL INFORMATICA SRL;ZA81EDC040;SALDO Fatt.n. M/646 del 21/12/2017 FATTURA E.P.: CORSO ADDESTRAMENTO PRESSO CLIENTE CITY;18-04-2018;264;0;209;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;18-04-2018; 356;1;0;"4.540,80";"4.540,80";FONDAZIONE GIUSEPPE RUBBI - CASA PER ANZIANI;ZE521BA305;SALDO Fatt.n. 3/4 del 28/02/2018 FORNITURA PASTI ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2018;18-04-2018;1704;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;18-04-2018; 357;1;0;"142,00";"142,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;SALDO Fatt.n. 9/13/3 del 31/03/2018 Quota progetto home care premium mese di febbraio 2018 Utente centro diurno Bizzotto Gianfranca;18-04-2018;1704;0;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;18-04-2018; 358;1;0;"1.820,00";"1.820,00";SANITARIA CENTRALE ORTOPEDIA S.N.C.;Z8F22691A1;SALDO Fatt.n. 48/B del 31/03/2018 FORNITURA MATERIALE SANITARIO;18-04-2018;1601;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-04-2018; 359;1;0;"471,90";"471,90";S.A.P.A. s.r.l.;Z452268E5A;SALDO Fatt.n. 041/2018 del 17/03/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - ABANO TERME;18-04-2018;1700;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-04-2018; 360;1;0;"283,37";"661,20";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;Z3420590EA;SALDO Fatt.n. 87/PA del 29/03/2018 PROGETTO VESTA MESE DI FEBBRAIO 2018;18-04-2018;1660;0;364;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;2;"Assistenza psicologica, sociale e religiosa";18-04-2018; 360;2;0;"377,83";"661,20";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;Z3420590EA;SALDO Fatt.n. 86/PA del 29/03/2018 PROGETTO VESTA MESE DI GENNAIO 2018;18-04-2018;1660;0;364;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;2;"Assistenza psicologica, sociale e religiosa";18-04-2018; 361;1;0;"2.001,88";"5.161,35";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;Z3420590EA;SALDO Fatt.n. 95/PA del 30/03/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2018;18-04-2018;1610;0;221;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;18-04-2018; 361;2;0;"3.159,47";"5.161,35";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 96/PA del 30/03/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI FEBBRAIO 2018;18-04-2018;1610;0;221;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;18-04-2018; 362;1;0;"341,94";"341,94";SCANAGATTA CARBURANTI SRL;Z1221C7BB3;SALDO Fatt.n. V3 8 del 31/03/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE MARZO 2018;18-04-2018;400;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";18-04-2018; 363;1;0;"602,46";"602,46";SCANAGATTA CARBURANTI SRL;Z1221C7BB3;SALDO Fatt.n. V3 9 del 31/03/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI MARZO 2018;18-04-2018;1599;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";18-04-2018; 364;1;0;"62,71";"421,52";SANTEX S.P.A.;ZEC217E216;SALDO Fatt.n. C63-38000896 del 25/01/2018 Fornitura di beni progetto home care. Saldo dicembre 2017;18-04-2018;1601;0;425;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-04-2018; 364;2;0;"358,81";"421,52";SANTEX S.P.A.;ZEC217E216;SALDO Fatt.n. C63-38000054 del 03/01/2018 Fornitura di beni e/o servizi: CORSO DI ADDESTRAMENTO C/O CLIENTE CITY;18-04-2018;1601;0;425;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-04-2018; 365;1;0;"86,16";"86,16";SANTEX S.P.A.;Z0A21D35CB;SALDO Fatt.n. C63-38000897 del 25/01/2018 Fornitura di beni e/o servizi progetto home care gennaio 2018;18-04-2018;1601;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-04-2018; 366;1;0;"86,16";"86,16";SANTEX S.P.A.;Z6A2266070;SALDO Fatt.n. C63-38002121 del 22/02/2018 Fornitura di beni e/o servizi progetto home care febbraio 2018;18-04-2018;1601;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-04-2018; 367;1;0;"86,16";"86,16";SANTEX S.P.A.;Z2422B62A7;SALDO Fatt.n. C63-38003253 del 22/03/2018 Fornitura di beni e/o servizi progetto home care marzo 2018;18-04-2018;1601;0;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-04-2018; 368;1;0;"39,89";"111,15";NIVI CREDIT S.R.L.;ZA21ECF1B7;SALDO Fatt.n. 1972E del 31/03/2018 RIMBORSO SPESE PROCEDURE EMO;18-04-2018;509;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;18-04-2018; 368;2;0;"71,26";"111,15";NIVI CREDIT S.R.L.;ZA21ECF1B7;SALDO Fatt.n. 1973E del 31/03/2018 FATTURA CORRISPETTIVI SU PT;18-04-2018;509;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;18-04-2018; 369;1;0;"654,47";"654,47";F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI & C. SNC;ZFA22F6509;SALDO Fatt.n. 47 del 15/04/2018 FORNITURA ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE;18-04-2018;403;0;133;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;18-04-2018; 370;1;0;"6,10";"6,10";POSTE ITALIANE SPA; ;SALDO Fatt.n. 2018047099 del 11/04/2018 Servizio di versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente.;19-04-2018;262;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;19-04-2018; 371;1;0;"15.000,00";"15.000,00";STT S.R.L.;Z8720C0CAB;SALDO Fatt.n. 92/E del 30/03/2018 AMPLIAMENTO E MODERNIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 1 LOTTO - STATO AVANZAMENTO LAVORI;23-04-2018;2207;0;354;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;23-04-2018; 372;1;0;"410,90";"1.822,90";OPEN SOFTWARE S.R.L.;ZBB2011AC7;SALDO Fatt.n. 001339 del 31/03/2018 RENDICONTAZIONE VERBALI SPEDITI ED IMBUSTAMENTO;23-04-2018;510;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;23-04-2018; 372;2;0;"580,40";"1.822,90";OPEN SOFTWARE S.R.L.;ZBB2011AC7;SALDO Fatt.n. 001340 del 31/03/2018 ANTICIPO BOLLI POSTALI;23-04-2018;510;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;23-04-2018; 372;3;0;"831,60";"1.822,90";OPEN SOFTWARE S.R.L.;ZBB2011AC7;SALDO Fatt.n. 001341 del 31/03/2018 ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI;23-04-2018;510;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;23-04-2018; 373;1;0;"81,74";"81,74";AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO;ZAF1D259E7;SALDO Fatt.n. 00016 del 18/04/2018 CAMBIO OLIO AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DT789CH;23-04-2018;233;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";23-04-2018; 374;1;0;"33.836,34";"33.836,34";ADELANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;7423668C97;"PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI DGRV N. 1392 DEL 29/08/2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA ADELANTE COOP. SOC. ONLUS, VIA GOBBI, 8 36061 BASSANO DEL GRAPPA, C.F./P.IVA 03031880242 - CIG: 7423668C97";23-04-2018;1606;0;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-04-2018; 375;1;0;"0,04";"25,80";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.);ZBB1CAAE51;SALDO Fatt.n. 8E00322965 del 06/04/2018 3BIM 2018;23-04-2018;231;0;165;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;23-04-2018; 375;2;0;"0,04";"25,80";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.);ZBB1CAAE51;SALDO Fatt.n. 8E00324593 del 06/04/2018 INTERESSI EX D.LGS 231/2002 - CONTO 1/18;23-04-2018;231;0;165;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;23-04-2018; 375;3;0;"25,72";"25,80";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.);ZBB1CAAE51;SALDO Fatt.n. 8E00318953 del 06/04/2018 ACCESSO GIGABUSINESS 10M;23-04-2018;231;0;165;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;23-04-2018; 376;1;0;"0,03";"379,12";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.); ;SALDO Fatt.n. 8E00316998 del 06/04/2018 3BIM 2018 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 0424479303;23-04-2018;231;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;23-04-2018; 376;2;0;"0,84";"379,12";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.); ;SALDO Fatt.n. 8E00315967 del 06/04/2018 3BIM 2018 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 0424479301;23-04-2018;231;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;23-04-2018; 376;3;0;"5,83";"379,12";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.); ;SALDO Fatt.n. 8E00319197 del 06/04/2018 3BIM 2018 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 042479300;23-04-2018;231;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;23-04-2018; 376;4;0;"43,26";"379,12";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.); ;SALDO Fatt.n. 8E00317034 del 06/04/2018 3BIM 2018 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 0424;23-04-2018;231;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;23-04-2018; 376;5;0;"69,18";"379,12";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.); ;SALDO Fatt.n. 8E00316991 del 06/04/2018 3BIM 2018 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 042472255;23-04-2018;231;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;23-04-2018; 376;6;0;"259,98";"379,12";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.); ;SALDO Fatt.n. 8E00317033 del 06/04/2018 3BIM 2018 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 042472144;23-04-2018;231;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;23-04-2018; 377;1;0;"15,00";"30,00";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.);ZE422929C4;SALDO Fatt.n. C12020182861181782 del 07/04/2018 TIM CARD NUVOLA TOP TRIPLE Y56C;26-04-2018;231;0;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;26-04-2018; 377;2;0;"15,00";"30,00";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.);ZE422929C4;SALDO Fatt.n. C12020182861183893 del 10/04/2018 FORNITURA TIM CARD NUVOLA TOP TRIPLE Y56C;26-04-2018;231;0;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;26-04-2018; 378;1;0;"58,81";"58,81";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.); ;SALDO Fatt.n. 7X01655613 del 16/04/2018 3BIM 2018. IDENTIFICATIVO CONTRATTO 888000540158;26-04-2018;231;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;26-04-2018; 379;1;0;"240,00";"240,00";BARUSSO FORMAZIONE DI QUEREL ANNA MARIA E C. S.A.S.;ZB5229E80E;"SALDO Fatt.n. 215 del 28/03/2018 CORSO NOTIFICAZIONE ATTI. VICENZA, 27/03/ 2018. DIPENDENTI 2";26-04-2018;501;0;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;26-04-2018; 380;1;0;"700,00";"700,00";BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE; ;PROVVISORIO N. 1. ADDEBITO QUOTA ANNUA ART. 26 CONVENZIONE 2015-2019. ANNO 2017;26-04-2018;200;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;26-04-2018; 381;1;0;"14,00";"14,00";BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE; ;PROVVISORIO N. 2. SPESE VIVE A CARICO ENTE ANNO 2017;26-04-2018;200;0;446;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;26-04-2018; 382;1;0;"7,35";"7,35";BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE; ;PROVVISORIO N. 3. OPER. P.O.S.-COMM/SPESE PB DICEMBRE 2017;26-04-2018;200;0;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;26-04-2018; 383;1;0;"6.000,00";"6.000,00";AON S.P.A.;Z22214D80E;PROVVISORIO N. 6. AON SPA INSURANCE REINSURANCE - POLIZZA N. 118623434;26-04-2018;263;0;453;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;26-04-2018; 384;1;0;"12,22";"12,22";BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE; ;"CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 201-CARTASI CORSO SEMPIO-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CARTA SI ADDEBITO COMM 122017 PV 0041BAT1 (P. 5 -R. 5)";26-04-2018;200;0;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;26-04-2018; 385;1;0;"1.000,00";"1.000,00";AON S.P.A.;Z12214D5B4;AON SPA INSURANCE REINSURANCE-CIG:Z12214D5B4 POLIZZA N. 50071R (PROVVISORIO 7 -R. 7);26-04-2018;263;0;5;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;26-04-2018; 386;1;0;"5,88";"5,88";COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA; ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018;30-04-2018;273;0;123;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;30-04-2018; 387;1;0;"600,00";"600,00";PAL INFORMATICA SRL;ZA81EDC040;SALDO Fatt.n. 195/M del 27/04/2018 FATTURA E.P. CORSO DI ADDESTRAMENTO DEL 20/03/2018;30-04-2018;264;0;209;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;30-04-2018; 388;1;0;"4.614,17";"4.614,17";AON S.P.A.;Z1321A339C;AON SPA INSURANCE REINSURANCE-CIG: Z1321A339C POLIZZA N. BE000053902 (PROVVISORIO 8 -R. 8);30-04-2018;263;0;6;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;30-04-2018; 389;1;0;"5.525,00";"5.525,00";AON S.P.A.;Z61214D56D;AON SPA INSURANCE REINSURANCE-CIG:Z61214D56D POLIZZA N. 760026294 (PROVVISORIO 9 -R. 9);30-04-2018;263;0;7;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;30-04-2018; 390;1;0;"4.255,00";"4.255,00";AON S.P.A.;Z9B214D464;AON SPA INSURANCE REINSURANCE-CIG:Z9B214D464 POLIZZA N. 150873648 (PROVVISORIO 10 -R. 10);30-04-2018;263;0;8;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;30-04-2018; 391;1;0;"1.893,00";"1.893,00";AON S.P.A.;Z70214D87D;AON SPA INSURANCE REINSURANCE-CIG:Z70214D87D POLIZZA (PROVVISORIO 11-R. 11);30-04-2018;263;0;9;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;30-04-2018; 392;1;0;"6,55";"6,55";BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE; ;TESORIERE - OPER. P.O.S.-COMM/SPESE PB GENNAIO 2018 4830736/00001 OP. 25 (PROVVISORIO 64-R. 64);30-04-2018;200;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;30-04-2018; 393;1;0;"21,36";"21,36";BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE; ;"CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 201-CARTASI CORSO SEMPIO-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CARTA SI ADDEBITO COMM 012018 PV 0041BAT1 (PROVVISORIO 66-R. 66)";30-04-2018;200;0;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;30-04-2018; 394;1;0;"9,45";"9,45";BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE; ;TESORIERE - OPER. P.O.S.-COMM/SPESE PB FEBBRAIO 2018 4830736/00001 OP. 31 (PROVVISORIO 203-R. 203);30-04-2018;200;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;30-04-2018; 395;1;0;"27,46";"27,46";BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE; ;"CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 201-CARTASI CORSO SEMPIO-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CARTA SI ADDEBITO COMM 022018 PV 0041BAT1 (PROVVISORIO 215-R. 215)";30-04-2018;200;0;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;30-04-2018; 396;1;0;"13,89";"13,89";BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE; ;TESORIERE - OPER. P.O.S.-COMM/SPESE PB MARZO 2018 4830736/00001 OP. 44 (PROVVISORIO 339-R. 339);30-04-2018;200;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;30-04-2018; 398;1;0;"24,66";"24,66";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.);ZE422929C4;SALDO Fatt.n. 7X01683188 del 16/04/2018 3BIM 2018: IDENTIFICATIVO CONTRATTO 888011662046;04-05-2018;231;0;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;04-05-2018; 399;1;0;"592,41";"592,41";CANTANI ALESSANDRA;ZF11FCFF90;SALDO Fatt.n. 01 del 17/04/2018 CAUSA UNIONE M. MAROSTICENSE / LUSOLI;04-05-2018;130;0;281;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;04-05-2018; 400;1;0;"1.683,60";"1.683,60";ELTRAFF SRL;Z7D21F84A3;SALDO Fatt.n. 0452/18/PA del 19/04/2018 REVISIONE TELELASER TRUCAM MATRICOLA TC004106;04-05-2018;506;0;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;04-05-2018; 401;1;0;"370,88";"370,88";ELTRAFF SRL;ZD621F89FF;"SALDO Fatt.n. 0453/18/PA del 19/04/2018 FORNITURA BATTERIA PER TC, FORNITURA TESTA 155RC";04-05-2018;401;0;27;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;04-05-2018; 402;1;0;"92,00";"92,00";INFOPOL SRL;Z6722D4A5B;SALDO Fatt.n. 63/E del 16/04/2018 CORSO DI FORMAZIONE "CODICE DI PROTEZIONE CIVILE" DEL 06/04/2018;04-05-2018;501;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;04-05-2018; 403;1;0;"258,47";"258,47";SANTEX S.P.A.;Z332315C4E;"SALDO Fatt.n. C63-38004019 del 12/04/2018 Fornitura di beni e/o servizi: aprile, maggio e giugno 2018";04-05-2018;1601;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;04-05-2018; 404;1;0;"4.470,05";"4.470,05";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;7288762CAB;SALDO Fatt.n. 02289/4 del 31/03/2018 FORNITURA PASTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2018;04-05-2018;1704;0;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;04-05-2018; 405;1;0;"2.249,50";"5.429,19";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 124/PA del 16/04/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE MARZO 2018;04-05-2018;1610;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;04-05-2018; 405;2;0;"3.179,69";"5.429,19";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 123/PA del 16/04/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI MARZO 2018;04-05-2018;1610;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;04-05-2018; 406;1;0;"354,22";"354,22";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;Z3420590EA;SALDO Fatt.n. 130/PA del 16/04/2018 PROGETTO VESTA ASSISTENZA SOCIALE BADANTI E ANZIANI MESE DI MARZO 2018;04-05-2018;1660;0;364;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;2;"Assistenza psicologica, sociale e religiosa";04-05-2018; 407;1;0;"1.220,00";"2.440,00";ACCATRE S.R.L.;ZC517EEE5C;SALDO Fatt.n. 1/180590 del 10/04/2018 CONVENZIONE ANNO 2018:SERVIZI DRIVER CONSERVAZIONE FATTURE PASSIVE E ATTIVE E ATTI AMMINISTRATIVI;07-05-2018;264;0;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;07-05-2018; 407;2;0;"1.220,00";"2.440,00";ACCATRE S.R.L.;ZC517EEE5C;SALDO Fatt.n. 1/180599 del 10/04/2018 CONVENZIONE ANNO 2018: SERVIZI DRIVER CONSERVAZIONE FATTURE PASSIVE E ATTI E CONSERVAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI;07-05-2018;264;0;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;07-05-2018; 408;1;0;"2.196,00";"2.196,00";KIBERNETES S.R.L.;ZC81971310;SALDO Fatt.n. 0000618 / PAE del 19/04/2018 MANTENIMENTO IRAP E IVA ANNO 2017. SALDO;07-05-2018;201;0;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;07-05-2018; 409;1;0;"408,70";"408,70";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;Z0418F1DC4;SALDO Fatt.n. 3765/PA/2018 del 07/04/2018 CANONE DI NOLEGGIO SECONDO TRIMESTRE 2018;07-05-2018;264;0;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;07-05-2018; 410;1;0;"207,74";"207,74";SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA;497018673B;"ACCONTO Fatt.n. 7718008051 del 27/04/2018 UNIONE MONTANA MAROSTICENSE, ORDINE 644279, CIG 497018673B COMPETENZA 23/01/2018 al 22/04/2018 NUM.RATA 20";07-05-2018;264;0;19;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;07-05-2018; 411;1;0;"39,96";"3.089,96";SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA;497018673B;"SALDO Fatt.n. 7718008051 del 27/04/2018 UNIONE MONTANA MAROSTICENSE, ORDINE 644279, CIG 497018673B COMPETENZA 23/01/2018 al 22/04/2018 NUM.RATA 20";07-05-2018;264;0;19;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;07-05-2018; 411;2;0;"3.050,00";"3.089,96";SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA;497018673B;"SALDO Fatt.n. 7718008050 del 27/04/2018 UNIONE MONTANA MAROSTICENSE, ORDINE 644279 impegno di spesa nr 19 di cui alla determina 129 del 23/04/2018, CIG 497018673B COMPETENZA 23/04/2013 al 22/04/2018 NUM.RATA 1";07-05-2018;264;0;19;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;07-05-2018; 412;1;0;"6.100,00";"6.100,00";STUDIO STORTI S.R.L.;Z19236AC12;SALDO Fatt.n. 231/2018 del 04/05/2018 Ordine MEPA n.4288823 - CIG Z19236AC12. ZIMBRA CLUOD: ASSISTENZA FLAT COMPRESO CERTIFICATO SSL GESTIONE DOMINIO. CANONE ANNO 2018;07-05-2018;264;0;176;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;07-05-2018; 413;1;0;"913,44";"913,44";AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO;ZAF1D259E7;SALDO Fatt.n. 00015 del 18/04/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.;09-05-2018;233;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";09-05-2018; 414;1;0;"142,00";"142,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;SALDO Fatt.n. 12/13/3 del 30/04/2018 Mese di marzo 2018 quota progetto Home care Premium Bizzotto Gianfranca.;11-05-2018;1704;0;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;11-05-2018; 415;1;0;"18,00";"18,00";AUTOLAVAGGIO MILLE LUNE DI COSTACURTA SIMONE;Z9C1E581FD;SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 30/04/2018 LAVAGGIO AUTOVETTURA PANDA EL606CA IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI;11-05-2018;233;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";11-05-2018; 416;1;0;"374,78";"374,78";SCANAGATTA CARBURANTI SRL;Z1221C7BB3;SALDO Fatt.n. V3 11 del 30/04/2018 FORNITURA CARBURANTE AUMEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. MESE DI APRILE 2018;11-05-2018;400;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";11-05-2018; 417;1;0;"4.000,00";"4.000,00";ASSOCIAZIONE SOTTOICENTO; ;GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO DIURNO RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA. CONVENZIONE 2018. ACCONTO.;11-05-2018;1702;0;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-05-2018; 418;1;0;"4.910,70";"4.910,70";ACS DATA SYSTEM S.P.A.;Z0023397E6;SALDO Fatt.n. RPA-2018-70701 del 30/04/2018 CONTRATTO DI ASSISTENZA ESTESO: HP FOUNDATION CARE NEXT BUSINESS DAY SERVICE POST WARRANTY.;14-05-2018;264;0;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;14-05-2018; 423;1;0;"41,00";"41,00";PERSONALE DIPENDENTI UFFICI DIVERSI; ;STIPENDI MESE DI: MARZO 18;14-05-2018;132;0;202;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;14-05-2018; 472;1;0;"48,71";"48,71";EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO;ZC2221E57A;SALDO Fatt.n. 2/331 del 13/04/2018 FORNITURA TIMBRI;16-05-2018;250;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";16-05-2018; 473;1;0;"3.660,00";"3.660,00";PAL INFORMATICA SRL;Z8D231A982;SALDO Fatt.n. 205/M del 11/05/2018 FORNITURA E SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA CREAZIONE DEI MOVIMENTI DI CONTABILITA';16-05-2018;264;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2;Assistenza all'utente e formazione;16-05-2018; 474;1;0;"560,44";"560,44";SCANAGATTA CARBURANTI SRL;Z1221C7BB3;SALDO Fatt.n. V3 10 del 30/04/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO AI SERVIZI SOCIALI. MESE DI APRILE 2018.;16-05-2018;1599;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";16-05-2018; 475;1;0;"119,00";"119,00";FRISON MICHELE ANGELO; ;ANTICIPAZIONE PER SPESE VARIE ACCESSORIE PER IL SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI - TURNO PRIMAVERILE ALLE TERME;21-05-2018;1700;0;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-05-2018; 476;1;0;"640,00";"640,00";FRISON MICHELE ANGELO; ;ANTIPAZIONE PER SPESE VARIE PER LE FIGURE DI ACCOMPAGNATORE AI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - ESTATE 2018;21-05-2018;1700;0;207;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-05-2018; 477;1;0;"347,70";"347,70";OMEGA DI CANALE STEFANO;Z9222A97EE;SALDO Fatt.n. 1 del 26/04/2018 CONTROLLO CANNONI ANTIGRANDINE;21-05-2018;1410;0;111;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-05-2018; 478;1;0;"1.988,60";"1.988,60";EDIL EUGANEA S.R.L.;Z07229F010;SALDO Fatt.n. 4/6 del 04/05/2018 FORNITURA MONOBLOCCO SERVIZI DA INSTALLARE PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE;21-05-2018;1371;0;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21-05-2018; 479;1;0;"165,92";"165,92";2ERRE S.A.S. DI CLAUDIO RICCIO & C.;ZBF203A7DE;SALDO Fatt.n. 0000002 del 02/05/2018 FORNITURA PANNELLI PVC PER ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE;21-05-2018;1372;0;314;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21-05-2018; 480;1;0;"54,66";"54,66";BLU SERVICE S.R.L.;Z13232653B;SALDO Fatt.n. 392/PA del 30/04/2018 FORNITURA BOCCIONI E BICCHIERI A POLIZIA LOCALE;21-05-2018;401;0;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21-05-2018; 481;1;0;"389,79";"389,79";MIAZZON MOTO S.R.L.;Z351D25C51;SALDO Fatt.n. FPA1800001 del 19/04/2018 MANUTENZIONE MOTO SUZUKI DL650 IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.;21-05-2018;500;0;17;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";21-05-2018; 482;1;0;"29,07";"58,85";NIVI CREDIT S.R.L.;ZA21ECF1B7;SALDO Fatt.n. 2798E del 30/04/2018 FATTURA CORRISPETTIVI SU PT E SERVIZIO DI OUTSOURCING PER RISCOSSIONE VERBALI;21-05-2018;509;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;21-05-2018; 482;2;0;"29,78";"58,85";NIVI CREDIT S.R.L.;ZA21ECF1B7;SALDO Fatt.n. 2797E del 30/04/2018 FATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO;21-05-2018;509;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;21-05-2018; 483;1;0;"845,46";"845,46";ASOLA E BOTTONE DI BONATO BORTOLO;ZE422A8EA8;SALDO Fatt.n. 01/2018 del 30/04/2018 ACQUISTO N.14 BOMBOLE DI GPL PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ANTI GRANDINE;21-05-2018;1374;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;21-05-2018; 484;1;0;"562,19";"562,19";ASSOCIAZIONE SOTTOICENTO;Z231DD2077;CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI MAROSTICA. SALDO ANNO 2017 - CIG Z231DD2077;21-05-2018;1702;0;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-05-2018; 485;1;0;"32,99";"155,95";AUTOLAVAGGIO MILLE LUNE DI COSTACURTA SIMONE;Z9C1E581FD;SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 30/04/2018 SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO PER DEFENDER;23-05-2018;233;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";23-05-2018; 485;2;0;"35,99";"155,95";AUTOLAVAGGIO MILLE LUNE DI COSTACURTA SIMONE;Z9C1E581FD;SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 31/03/2018 SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO PER SKODA YETI TARGATA YA652AL E FIAT TIPO TARGATA YA791AL;23-05-2018;233;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";23-05-2018; 485;3;0;"86,97";"155,95";AUTOLAVAGGIO MILLE LUNE DI COSTACURTA SIMONE;Z9C1E581FD;"SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 30/04/2018 SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO PER FIAT SEDICI TARGATA YA777AC, SKODA YETTI TARGATA YA652AL E FIAT TIPO TARGATA YA791AL";23-05-2018;233;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";23-05-2018; 486;1;0;"101,50";"799,88";OPEN SOFTWARE S.R.L.;ZBB2011AC7;SALDO Fatt.n. 001861 del 30/04/2018 ANTICIPAZIONE BOLLI;23-05-2018;510;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;23-05-2018; 486;2;0;"295,18";"799,88";OPEN SOFTWARE S.R.L.;ZBB2011AC7;SALDO Fatt.n. 001860 del 30/04/2018 SERVIZIO FASTMAIL;23-05-2018;510;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;23-05-2018; 486;3;0;"403,20";"799,88";OPEN SOFTWARE S.R.L.;ZBB2011AC7;SALDO Fatt.n. 001862 del 30/04/2018 RICHIESTA ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI;23-05-2018;510;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;23-05-2018; 487;1;0;"84,88";"84,88";HOST S.P.A.;Z4F23774E;SALDO Fatt.n. PA144 del 18/05/2018 RINNOVO A HOSTING SMALL PER 1 ANNO DOMINIO INFO UNIONEMONTANAMAROSTICENSE.INFO;23-05-2018;264;0;210;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;23-05-2018; 488;1;0;"9.678,24";"9.678,24";ADELANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;6048086E71;SALDO Fatt.n. 91E del 30/04/2018 Gestione del progetto "Giovani Protagonisti". Primo quadrimestre 2018.;23-05-2018;1717;0;366;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;23-05-2018; 489;1;0;"1.001,62";"1.001,62";OMEGA DI CANALE STEFANO;Z1822A9B53;SALDO Fatt.n. 2 del 26/04/2018 FORNITURA INVERTER GESTIONE CARICA BATTERIE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO;23-05-2018;1374;0;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;23-05-2018; 490;1;0;"5,88";"5,88";COMUNE DI SANDRIGO; ;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018;23-05-2018;273;0;123;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;23-05-2018; 493;1;0;"5,88";"5,88";COMUNE DI FELTRE; ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018;24-05-2018;273;0;123;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;24-05-2018; 494;1;0;"247,50";"247,50";MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI; ;CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459;24-05-2018;502;0;190;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;24-05-2018; 495;1;0;"-38,35";"3.626,43";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;7288762CAB;SALDO Fatt.n. 02361/4 del 30/04/2018 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA 2289/4 DEL 31/03/2018.;24-05-2018;1704;0;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;24-05-2018; 495;2;0;"3.664,78";"3.626,43";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;7288762CAB;SALDO Fatt.n. 02779/4 del 30/04/2018 FORNITURA PASTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2018;24-05-2018;1704;0;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;24-05-2018; 496;1;0;"3.880,00";"3.880,00";COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA; ;TRASFERIMENTO IMPORTO PER SPORTELLO DI SEGRATARIATO SOCIALE PER IMMIGRANTI - ANNO 2018;28-05-2018;1917;0;209;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;28-05-2018; 497;1;0;"9,88";"9,88";COMUNE DI SEDEGLIANO; ;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018;28-05-2018;273;0;123;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;28-05-2018; 515;1;0;"72,53";"72,53";PERSONALE DIPENDENTI UFFICI DIVERSI; ;STIPENDI MESE DI: APRILE 18;28-05-2018;261;0;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;2;Servizio mense personale civile;28-05-2018; 555;1;0;"124,80";"124,80";ASSIMAR S.R.L.;Z17136B5D3;POLIZZA TEMPORANEA INFORTUNI PER SOGGIORNO TERMALE - REISCRIZIONE IMPEGNO N. 91/2015 DELL'UNIONE DEI COMUN DEL MAROSTICENSE - CIG. Z17136B5D3;30-05-2018;263;0;221;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;30-05-2018; 557;1;0;"167,14";"763,36";AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO;ZAF1D259E7;SALDO Fatt.n. 00029 del 30/05/2018 MANUTENZIONE/RIPARAZIONE SKODA YETI TG YA652AL;04-06-2018;233;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";04-06-2018; 557;2;0;"268,89";"763,36";AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO;ZAF1D259E7;SALDO Fatt.n. 00028 del 30/05/2018 MANUTENZIONE/RIPARAZIONE FIAT SEDICI TG YA777AC;04-06-2018;233;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";04-06-2018; 557;3;0;"327,33";"763,36";AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO;ZAF1D259E7;SALDO Fatt.n. 00027 del 30/05/2018 MANUTENZIONE/RIPARAZIONE OPEL ASTRA TG CY172MC;04-06-2018;233;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";04-06-2018; 558;1;0;"111,78";"111,78";AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO;ZAF1D259E7;SALDO Fatt.n. 00030 del 30/05/2018 MANUTENZIONE/RIPARAZIONE FIAT DUCATO TG DK832MT;04-06-2018;233;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";04-06-2018; 559;1;0;"76,49";"76,49";EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO;ZDC1ED0254;SALDO Fatt.n. 2/459 del 21/05/2018 FORNITURA CARTUCCIA HP 727 MATTE BLACK COD. 3P33A;04-06-2018;250;0;198;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";04-06-2018; 560;1;0;"5,88";"5,88";COMUNE DI RIMINI; ;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018;04-06-2018;273;0;123;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;04-06-2018; 562;1;0;"5.410,70";"5.410,70";HALLEY VENETO S.R.L.;Z5816AE39A;SALDO Fatt.n. 1/180647 del 30/05/2018 CANONE ASSISTENZA IMMEDIA ANNO 2018;04-06-2018;264;0;207;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;04-06-2018; 563;1;0;"2.539,69";"2.539,69";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 185/PA del 21/05/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI APRILE 2018.;06-06-2018;1610;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;06-06-2018; 564;1;0;"1.484,44";"1.484,44";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 186/PA del 21/05/2018 ASSISTENZA SOCIALE MESE DI APRILE 2018.;06-06-2018;1610;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;06-06-2018; 565;1;0;"236,15";"236,15";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;Z3420590EA;SALDO Fatt.n. 187/PA del 21/05/2018 PROGETTO VESTA ASSISTENZA SOCIALE BADANTI ED ANZIANI MESE DI APRILE 2018.;06-06-2018;1660;0;364;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;2;"Assistenza psicologica, sociale e religiosa";06-06-2018; 566;1;0;"142,00";"142,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;SALDO Fatt.n. 15/13/3 del 11/05/2018 QUOTA MESE APRILE 2018 HOME CRE PREMIUM UTENTE CENTRO DIURNO NOVE BIZZOTTO GIANFRANCA;06-06-2018;1704;0;15;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;06-06-2018; 567;1;0;"2.250,00";"2.250,00";PROVINCIA DI VICENZA; ;DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 142 DEL CDS - ANNO 20017 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA PROVINCIA DI VICENZA.;06-06-2018;660;0;431;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;06-06-2018; 568;1;0;"2.035,58";"2.035,58";PROVINCIA DI VICENZA; ;ART. 142 CODICE DELLA STRADA - SANZIONI SU STRADE DI PROPRIETA' PROVINCIALE- LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI VICENZA ANNO 2018;06-06-2018;660;0;216;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;06-06-2018; 569;1;0;"1.100,00";"1.100,00";ASSOCIAZIONE AMICI DEL VILLAGGIO; ;"GESTIONE DEL PROGETTO ""CI VOGLIONO BAMBINI, BAMBINE, RAGAZZI E RAGAZZE PER FAR CRESCERE UNA CITTA'"" DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - AZIONE 2. SALDO";06-06-2018;1604;0;289;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;7;Contratti di servizio per la formazione dei cittadini;06-06-2018; 571;1;0;"131,00";"131,00";CRESTANI VALTER; ;RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCARPE PER GLI AGENTI/UFFICIALI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE- ANNO 2018;06-06-2018;403;0;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;06-06-2018; 572;1;0;"1.200,00";"7.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO M (ICDM) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 1^ TRIMESTRE 2018;06-06-2018;1900;0;230;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-06-2018; 572;2;0;"1.200,00";"7.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO M (ICDM) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 1^ TRIMESTRE 2018;06-06-2018;1900;0;230;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-06-2018; 572;3;0;"1.200,00";"7.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO M (ICDM) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 1^ TRIMESTRE 2018;06-06-2018;1900;0;230;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-06-2018; 572;4;0;"1.200,00";"7.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO M (ICDM) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 1^ TRIMESTRE 2018;06-06-2018;1900;0;230;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-06-2018; 572;5;0;"1.200,00";"7.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO M (ICDM) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 1^ TRIMESTRE 2018;06-06-2018;1900;0;230;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-06-2018; 572;6;0;"1.200,00";"7.200,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE DI TIPO M (ICDM) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 1^ TRIMESTRE 2018;06-06-2018;1900;0;230;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;06-06-2018; 573;1;0;"8.000,00";"8.000,00";CORPO VOLONTARIO ANTINCENDIO DI PROTEZIONE CIVILE; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON SEDE NEI COMUNI DELL'UNIONE DEL MAROSTICENSE E CONVENZIONATE CON IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2018;06-06-2018;1430;0;187;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-06-2018; 574;1;0;"1.450,00";"1.450,00";CORPO VOLONTARIO ANTINCENDIO DI PROTEZIONE CIVILE; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON SEDE NEI COMUNI DELL'UNIONE DEL MAROSTICENSE E CONVENZIONATE CON IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILEPER LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI ASSICURATIVI PER L'ANNO 2018 -;06-06-2018;1430;0;184;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-06-2018; 575;1;0;"2.500,00";"2.500,00";RADIOGRUPPO C.B. SCACCOMATTO; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON SEDE NEI COMUNI DELL'UNIONE DEL MAROSTICENSE E CONVENZIONATE CON IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2018;06-06-2018;1430;0;186;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-06-2018; 576;1;0;"6.500,00";"6.500,00";ASS. NAZ. CARABINIERI NUCLEO VOLONTARI DI PROT.NE CIV.; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON SEDE NEI COMUNI DELL'UNIONE DEL MAROSTICENSE E CONVENZIONATE CON IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2018;06-06-2018;1430;0;189;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;06-06-2018; 577;1;0;"480,77";"480,77";SCANAGATTA CARBURANTI SRL;Z1221C7BB3;SALDO Fatt.n. V3 16 del 31/05/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE MESE DI MAGGIO 2018;07-06-2018;400;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";07-06-2018; 578;1;0;"629,52";"629,52";HALLEY VENETO S.R.L.;ZEE22F8323;SALDO Fatt.n. 1/180686 del 06/06/2018 GIORNATA DI AVVIAMENTO DEL 04/04/2018 PRESSO UFFICIO RAGIONERIA;07-06-2018;264;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;07-06-2018; 579;1;0;"598,53";"598,53";SCANAGATTA CARBURANTI SRL;Z1221C7BB3;SALDO Fatt.n. V3 17 del 31/05/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI UTILIZZATI DAI SERVIZI SOCIALI MESE DI MAGGIO 2018;07-06-2018;1599;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";07-06-2018; 580;1;0;"881,45";"881,45";SOFITEL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.;Z6020E7D80;SALDO Fatt.n. 1673.00044 del 01/06/2018 FORNITURA KIT PER RADIOCOMUNICAZIONI TETRA.;11-06-2018;2210;0;360;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;11-06-2018; 581;1;0;"-3.464,80";"292,80";OMEGA DI CANALE STEFANO;Z9222A97EE;SALDO Fatt.n. 4 del 07/04/2017 NOTA DI CREDITO FATTURA 02 DEL 2017.;11-06-2018;1410;0;111;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-06-2018; 581;2;0;"292,80";"292,80";OMEGA DI CANALE STEFANO;Z9222A97EE;SALDO Fatt.n. 3 del 05/06/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CANNONI ANTIGRANDINE;11-06-2018;1410;0;111;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-06-2018; 581;3;0;"3.464,80";"292,80";OMEGA DI CANALE STEFANO;Z9222A97EE;SALDO Fatt.n. 2 del 01/04/2017 MANUTENZIONE CANNONI MESE DI MARZO 2017.;11-06-2018;1410;0;111;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11-06-2018; 582;1;0;"1.149,24";"1.149,24";OMEGA DI CANALE STEFANO;Z1822A9B53;SALDO Fatt.n. 4 del 05/06/2018 FORNITURA INVERTER PER GESTIONE CARICABATTERIE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANNONI ANTIGRANDINE;11-06-2018;1374;0;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;11-06-2018; 583;1;0;"2.500,00";"2.500,00";ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI - sez. MAROSTICA; ;EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON SEDE NEI COMUNI DELL'UNIONE DEL MAROSTICENSE E CONVENZIONATE CON IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E LIQUIDAZIONE. CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ORDINARIA;11-06-2018;1430;0;188;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;11-06-2018; 584;1;0;"1.200,00";"1.200,00";ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI - sez. MAROSTICA;0000000000;CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON SEDE NEI COMUNI DELL'UNIONE DEL MAROSTICENSE E CONVENZIONATE CON IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI ASSICURATIVI PER L'ANNO 2018;11-06-2018;1430;0;184;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;11-06-2018; 585;1;0;"2.500,00";"2.500,00";A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - MAROSTICA; ;CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON SEDE NEI COMUNI DELL'UNIONE DEL MAROSTICENSE E CONVENZIONATE CON IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE;13-06-2018;1430;0;185;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-06-2018; 586;1;0;"1.680,00";"1.680,00";VENETO BENESSERE E CAMMINA ONLUS; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI EDUCAZIONE PSICO MOTORIA PER ANZIANI - PERIODO OTTOBRE 2017/MAGGIO 2018;13-06-2018;1913;0;278;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;13-06-2018; 587;1;0;"87,99";"87,99";AUTOLAVAGGIO MILLE LUNE DI COSTACURTA SIMONE;Z9C1E581FD;"SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 31/05/2018 SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO VEICOLI IN USO AI SERVIZI SOCIALI TARGHE: CH887WJ (FIAT PUNTO), DK832MT (FIAT DUCATO).";13-06-2018;233;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";13-06-2018; 588;1;0;"35,99";"35,99";AUTOLAVAGGIO MILLE LUNE DI COSTACURTA SIMONE;Z9C1E581FD;"SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 31/05/2018 SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE TARGHE: YA791AL (FIAT TIPO), CY172MC (OPEL ASTRA).";13-06-2018;233;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";13-06-2018; 590;1;0;"1.500,35";"1.500,35";WOLTERS KLUWER ITALIA S.P.A.;Z8119A4153;SALDO Fatt.n. 0053513690 del 04/06/2018 SISTEMI LEGGI D'ITALIA;14-06-2018;264;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;14-06-2018; 591;1;0;"4.245,45";"4.245,45";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;7288762CAB;SALDO Fatt.n. 03696/4 del 31/05/2018 FORNITURA PASTI ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2018;20-06-2018;1704;0;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;20-06-2018; 592;1;0;"190,32";"190,32";BLU SERVICE S.R.L.;Z4E2315BBD;SALDO Fatt.n. 532/PA del 31/05/2018 FORNITURA BOCCIONI ACQUA;20-06-2018;1601;0;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20-06-2018; 593;1;0;"1.586,00";"1.586,00";MICHELETTO CORRADO;ZBB21D3670;SALDO Fatt.n. 5E del 31/05/2018 FORNITURA PEDANA PER DISABILI COMPLETA DI PARAPETTI;20-06-2018;1601;0;18;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20-06-2018; 594;1;0;"684,42";"684,42";TIPOGRAFIA DAL MASO LINO S.R.L.;Z1E23926CD;SALDO Fatt.n. 99000005 del 31/05/2018 FORNITURA 45 PERGAMENE E 100 LIBRETTI;20-06-2018;1703;0;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;20-06-2018; 595;1;0;"213,50";"213,50";ARTIGIAN PREMIAZIONI S.N.C.;Z4023B8BEF;SALDO Fatt.n. FE/08 del 28/05/2018 MANIFESTAZIONE INVITO ALLA POESIA E ALLA NARRATIVA;20-06-2018;1703;0;220;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;11;Servizi per attivita` di rappresentanza;20-06-2018; 596;1;0;"2.306,92";"2.306,92";UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI -ASSOCIAZIONE CULTURA E VITA; ;"CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURA E VITA - VIA TEMPESTA 17, 36063 MAROSTICA - C.F. 91005150247 PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI - A.A. 2018/2019";20-06-2018;1703;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;20-06-2018; 597;1;0;"1.504,00";"1.504,00";ASS. NAZ. CARABINIERI NUCLEO VOLONTARI DI PROT.NE CIV.; ;ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON SEDE NEI COMUNI DELL'UNIONE DEL MAROSTICENSE E CONVENZIONATE CON IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. RIMBORSI ONERI ASSICURATIVI PER L'ANNO 2018;20-06-2018;1430;0;184;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20-06-2018; 598;1;0;"218,13";"218,13";AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO C/IVA; ;UNIONE MONTANA-PAGAMENTO F23 DEL 14/06/2018 (P. 562 -R. 562);20-06-2018;201;0;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;20-06-2018; 599;1;0;"854,00";"854,00";OPEN SOFTWARE S.R.L.;ZA323AD0E0;SALDO Fatt.n. 002628 del 31/05/2018 SERVIZIO WEB DI FRONT-OFFICE ONLINE PERIODO 01/05/18-30/04/19;25-06-2018;502;0;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;25-06-2018; 600;1;0;"-854,00";"1.404,01";OPEN SOFTWARE S.R.L.;ZBB2011AC7;SALDO Fatt.n. 002607 del 31/05/2018 NOTA DI CREDITO RIFERITA A FATTURA N. 2089 DLE 2018;25-06-2018;510;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;25-06-2018; 600;2;0;"264,30";"1.404,01";OPEN SOFTWARE S.R.L.;ZBB2011AC7;SALDO Fatt.n. 002404 del 31/05/2018 ANTICIPO BOLLI POSTALI;25-06-2018;510;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;25-06-2018; 600;3;0;"321,71";"1.404,01";OPEN SOFTWARE S.R.L.;ZBB2011AC7;SALDO Fatt.n. 002403 del 31/05/2018 RENDICONTAZIONE VERBALI SPEDITI TRAMITE FASTMAIL + STAMPA ED IMBUSTAMENTO VERBALI;25-06-2018;510;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;25-06-2018; 600;4;0;"818,00";"1.404,01";OPEN SOFTWARE S.R.L.;ZBB2011AC7;SALDO Fatt.n. 002405 del 31/05/2018 RICHIESTA ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI;25-06-2018;510;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;25-06-2018; 600;5;0;"854,00";"1.404,01";OPEN SOFTWARE S.R.L.;ZBB2011AC7;SALDO Fatt.n. 002089 del 30/04/2018 FATTURA 2089 DEL 30 APRILE 2018;25-06-2018;510;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;25-06-2018; 601;1;0;"137,62";"294,82";NIVI CREDIT S.R.L.;ZA21ECF1B7;"SALDO Fatt.n. 3771E del 31/05/2018 CORRISPETTIVI SU PA, SERVIZIO DI OUTSOURCING PER RISCOSSIOE VERBALI ESTERI";25-06-2018;509;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;25-06-2018; 601;2;0;"157,20";"294,82";NIVI CREDIT S.R.L.;ZA21ECF1B7;SALDO Fatt.n. 3770E del 31/05/2018 RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGAMENTI A EMO;25-06-2018;509;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;25-06-2018; 602;1;0;"407,11";"407,11";AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA;Z2F21278BA;SALDO Fatt.n. 0000017806 del 18/06/2018 CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI PRIMA FASCIA - ANNO 2018;25-06-2018;502;0;363;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;25-06-2018; 603;1;0;"1.220,00";"1.220,00";MAGGIOLI SPA;Z761EB6D5B;SALDO Fatt.n. 0002126612 del 18/06/2018 SISTEMA PA POLIZIA LOCALE - TRIENNALE - ANNUALITA' 2;25-06-2018;502;0;205;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;25-06-2018; 604;1;0;"550,00";"550,00";RADIOGRUPPO C.B. SCACCOMATTO; ;ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON SEDE NEI COMUNI DELL'UNIONE DEL MAROSTICENSE E CONVENZIONATE CON IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI ASSICURATIVI PER L'ANNO 2018;25-06-2018;1430;0;184;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;25-06-2018; 630;1;0;"315,18";"315,18";PERSONALE DIPENDENTI UFFICI DIVERSI; ;STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18;26-06-2018;261;0;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;2;Servizio mense personale civile;26-06-2018; 665;1;0;"20,00";"3.010,00";SERVIZIO CIVILE ANZIANI; ;STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18;26-06-2018;1720;0;195;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;26-06-2018; 665;2;0;"2.990,00";"3.010,00";SERVIZIO CIVILE ANZIANI; ;STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18;26-06-2018;1720;0;195;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;26-06-2018; 668;1;0;"175,68";"175,68";FORINT SPA;ZE7232AF0A;SALDO Fatt.n. 2018H00406 del 25/05/2018 FORNITURA CASCO MOTO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE LOVATO;27-06-2018;403;0;181;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;3;Equipaggiamento;27-06-2018; 669;1;0;"600,00";"600,00";PAL INFORMATICA SRL;ZA81EDC040;SALDO Fatt.n. 284/M del 25/06/2018 CORSO ADDESTRAMENTO C/O CLIENTE CITY;27-06-2018;264;0;209;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;27-06-2018; 670;1;0;"5,88";"5,88";COMUNE DI FELTRE; ;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018;28-06-2018;273;0;123;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;28-06-2018; 671;1;0;"500,20";"500,20";FORINT SPA;Z7B22F7AB1;SALDO Fatt.n. 2018H00405 del 25/05/2018 ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE;28-06-2018;403;0;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;28-06-2018; 672;1;0;"3.355,00";"3.355,00";GIES S.R.L.;Z9A235C136;SALDO Fatt.n. 910/A del 08/05/2018 servizio di aggiornamento della bacna dati del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ente;28-06-2018;264;0;173;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;28-06-2018;