NUMERO_MANDATO;RIGA_MANDATO;QUIET;IMPORTO_RIGA;IMPORTO_MANDATO;BENEFICIARIO;CIG;TITOLO_PAGAMENTO;DATA_MANDATO;CAPITOLO;ARTICOLO;NUMERO_IMPEGNO;TITOLO;DESCR_TITOLO;LIVELLO_II;DESCR_LIVELLO_II;LIVELLO_III;DESCR_LIVELLO_III;LIVELLO_IV;DESCR_LIVELLO_IV;LIVELLO_V;DESCR_LIVELLO_V;DATA_PAG_EFF; 1003;1;0;"11.540,10";"11.540,10";COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA; ;INIZIATIVE E PROGETTI SOVRA-COMUNALI DELIBERATI DALLA CONFERENZA DEI SINDACI AFFERENTI ALL'AZIENDA N. 7 PEDEMONTANA DISTRETTO 1: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018;03-10-2018;1925;0;322;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;03-10-2018; 1004;1;0;"492,27";"492,27";AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO;ZAF1D259E7;SALDO Fatt.n. 00053 del 20/09/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE AUTOMEZZO IN USO AI SERVIZI SOCIALI: FIAT PANDA TARGATA EL606CA;03-10-2018;233;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";03-10-2018; 1005;1;0;"321,71";"321,71";AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO;ZAF1D259E7;SALDO Fatt.n. 00054 del 20/09/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE SU SKODA YETI TARGATA YA652AL;03-10-2018;233;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";03-10-2018; 1006;1;0;"165,92";"165,92";PAL INFORMATICA SRL;Z8C1DDBF2B;SALDO Fatt.n. 418/M del 17/09/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA CITY - FINANCING IN SEDE;03-10-2018;264;0;134;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;03-10-2018; 1007;1;0;"408,70";"408,70";SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.;Z0418F1DC4;SALDO Fatt.n. 6866/E del 31/07/2018 CANONE DI NOLEGGIO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018;03-10-2018;264;0;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;03-10-2018; 1008;1;0;"1.706,17";"1.706,17";F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI & C. SNC;Z492322B3B;SALDO Fatt.n. 139 del 27/09/2018 FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE;03-10-2018;403;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;03-10-2018; 1009;1;0;"232,29";"232,29";F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI & C. SNC;ZE124E3021;SALDO Fatt.n. 146 del 28/09/2018 FORNITURA ACCESSORI PER AGENTI DI POLIZA LOCALE;03-10-2018;403;0;317;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;03-10-2018; 1010;1;0;"1,50";"75,40";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 45 del 18-09-18 PAGAMENTO PARCHEGGIO DEL 20062018 A VICENZA X CONVOCAZIONE IN QUESTURA X SUMMER FESTIVAL CON SINDACO E DOTT.SSA POZZAN - COMANDANTE CRESTANI;04-10-2018;244;0;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";999;"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c";04-10-2018; 1010;2;0;"2,00";"75,40";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 46 del 18-09-18 PAGAMENTO PARCHEGGIO DEL 05092018 A VICENZA X CONVOCAZIONE IN QUESTURA CON SINDACO E MARCON NICOLA X PARTITA A SCACCHI - COMANDANTE CRESTANI;04-10-2018;244;0;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";999;"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c";04-10-2018; 1010;3;0;"3,00";"75,40";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 35 del 05-07-18 PAGAMENTO PARCHEGGIO DEL 13062018 A VICENZA X RECARSI PRESSO IL TRIBUNALE - COMANDANTE CRESTANI VALTER;04-10-2018;244;0;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";999;"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c";04-10-2018; 1010;4;0;"8,00";"75,40";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 43 del 18-09-18 PAGAMENTO PARCHEGGIO DEL 06092018 X FORMAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A VICENZA - DIP BONETTO GABRIELLA;04-10-2018;244;0;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";999;"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c";04-10-2018; 1010;5;0;"14,70";"75,40";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 37 del 13-08-18 PAGAM. PEDAGGIO AUTOSTRADALE DEL 04072018 X VISITA A CAORLE AI GRUPPI DI ANZIANI AI SOGGIORNI CLIMATICI X RISOLUZIONE CRITICITA' CON ASS BERTOLIN - DOTT FRISON;04-10-2018;244;0;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";999;"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c";04-10-2018; 1010;6;0;"15,40";"75,40";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 44 del 18-09-18 PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE DEL 31082018 X VISITA A SALO' AI GRUPPI ANZIANI SOGG CLIMATICI X RISOLUZIONE CRITICITA' CON ASS BERTOLIN - DOTT FRISON;04-10-2018;244;0;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";999;"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c";04-10-2018; 1010;7;0;"30,80";"75,40";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 34 del 05-07-18 PEDAGGIO AUTOSTRADALE X VISITA AI GRUPPI DI ANZIANI AI SOGG CLIMATICI A BELLARIA IGEA MARINA IL 14062018 X RISOLUZIONE CRITICITA' - DOTT FRISON MICHELE ANGELO;04-10-2018;244;0;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta";999;"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c";04-10-2018; 1014;1;0;"52,82";"52,82";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 36 del 05-07-18 FORNITURA GPL FIAT TIPO TARGATA YA791AL - COMANDANTE CRESTANI VALTER;04-10-2018;400;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";04-10-2018; 1015;1;0;"62,86";"62,86";ECONOMO UNIONE MONTANA MAROSTICENSE (PIGATO ANTONELLA); ;Rimborso bolletta N. 38 del 13-08-18 RIFORNIMENTO GPL FIAT TIPO TARGATA YA791AL - COMANDANTE CRESTANI VALTER;04-10-2018;400;0;273;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";04-10-2018; 1020;1;0;"3.893,02";"3.893,02";S.A.I.E.S. SRL;ZD223653B0;SALDO Fatt.n. 64 del 12/07/2018;10-10-2018;2213;0;178;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;10-10-2018; 1022;1;0;"120,00";"120,00";FRISON MICHELE ANGELO; ;ANTICIPO PER SPESE VARIE PER SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI TURNO AUTUNNALE TERME 2018;10-10-2018;1703;0;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10-10-2018; 1023;1;0;"311,10";"311,10";CITTA' INFORMATICA MAROSTICA BROLLO FLAVIO;Z7A25083F2;SALDO Fatt.n. FATTPA 22_18 del 01/10/2018 FORNITURA FOTOCAMERA DIGITALE PER COMANDO POLIZIA LOCALE;10-10-2018;401;0;325;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;3;Equipaggiamento;10-10-2018; 1024;1;0;"5.479,00";"5.479,00";PAL INFORMATICA SRL;ZE424E7883;ACCONTO Fatt.n. 453/M del 09/10/2018 FATTURA E.P.;11-10-2018;264;0;311;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;11-10-2018; 1025;1;0;"2.098,39";"2.098,39";PAL INFORMATICA SRL;ZE424E7883;ACCONTO Fatt.n. 453/M del 09/10/2018 FATTURA E.P.;11-10-2018;264;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;11-10-2018; 1026;1;0;"352,61";"352,61";PAL INFORMATICA SRL;ZE424E7883;SALDO Fatt.n. 453/M del 09/10/2018 FATTURA E.P.;11-10-2018;264;0;134;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;11-10-2018; 1027;1;0;"575,16";"575,16";SCANAGATTA CARBURANTI SRL;Z1221C7BB3;SALDO Fatt.n. V3 29 del 30/09/2018 FORNITURA CARBURANTE MEZZI IN USO AI SERVIZI SOCIALI. SETTEMBRE 2018;11-10-2018;1599;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";11-10-2018; 1028;1;0;"373,00";"373,00";SCANAGATTA CARBURANTI SRL;Z1221C7BB3;SALDO Fatt.n. V3 30 del 30/09/2018 FORNITURA CARBURANTE MEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. SETTEMBRE 2018;11-10-2018;400;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";11-10-2018; 1029;1;0;"285,70";"285,70";SANTEX S.P.A.;Z17249CFEA;SALDO Fatt.n. C63-38008886 del 10/08/2018 FORNITURA DI MATERIALE PER L'IGIENE PERSONALE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2018 ATTIVAZIONE PRESTAZIONE INTEGRATIVA 3^ TRIMESTRE 2018 (LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE);18-10-2018;1601;0;275;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18-10-2018; 1030;1;0;"2.747,94";"2.747,94";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 369/PA del 20/09/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI AGOSTO 2018;18-10-2018;1610;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;18-10-2018; 1031;1;0;"2.306,59";"2.306,59";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 370/PA del 20/09/2018 ASSISTENZA SOCIALE AGOSTO 2018;18-10-2018;1610;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;18-10-2018; 1032;1;0;"726,00";"726,00";S.A.P.A. s.r.l.;Z452268E5A;SALDO Fatt.n. 142/2018 del 07/09/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI: ANDATA E RITORNO SOGGIORNO A SALO';18-10-2018;1700;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-10-2018; 1033;1;0;"1.010,00";"1.010,00";BRESCIA TURISTICA UNITOUR SRL;Z1A24B23F;SALDO Fatt.n. 010014 del 28/08/2018 QUOTA SECONDO ACCOMPAGNATORE SOGGIORNO PRESSO HOTEL CONCA D'ORO SALO';18-10-2018;1703;0;287;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-10-2018; 1034;1;0;"661,87";"661,87";MIAZZON MOTO S.R.L.;Z351D25C51;SALDO Fatt.n. FPA1800002 del 17/09/2018 LAVORI SU MOTO TARGATA BX98456 E MOTO TARGATA BX980090;18-10-2018;500;0;17;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";18-10-2018; 1035;1;0;"33,67";"33,67";EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO;ZDC1ED0254;SALDO Fatt.n. 2/879 del 04/10/2018 FORNITURA N. 3 NASTRI PER STAMPANTE EPSON COD S015262;18-10-2018;250;0;198;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";18-10-2018; 1036;1;0;"159,50";"159,50";DISCONZI MONICA;0000000000;ACQUISTO SCARPE PER GLI AGENTI/UFFICIALI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE- ANNO 2018;18-10-2018;403;0;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;18-10-2018; 1037;1;0;"475,80";"475,80";S.T.L. S.R.L.;Z8A23597A4;SALDO Fatt.n. 115/B/2018 del 28/09/2018 FORNITURA DI UNA POLTRONA DIREZIONALE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI.;18-10-2018;1601;0;289;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;5;Accessori per uffici e alloggi;18-10-2018; 1038;1;0;"5,88";"5,88";COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA;0000000000;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018;18-10-2018;273;0;123;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;18-10-2018; 1039;1;0;"700,00";"700,00";BONOTTO LINA; ;RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 160 DEL 16/05/2018 "INCARICHI PER LE FIGURE DI ACCOMPAGNATORE AI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI ESTATE 2018";18-10-2018;1700;0;276;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-10-2018; 1040;1;0;"500,00";"500,00";ALOISE MARA; ;LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE INCARICO DI ACCOMPAGNATORE AI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - ESTATE 2018;18-10-2018;1700;0;206;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-10-2018; 1041;1;0;"2.450,00";"2.450,00";ASSOCIAZIONE GRUPPO VULCANO ONLUS;0000000000;"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO ""CI VOGLIONO BAMBINI, BAMBINE, RAGAZZI E RAGAZZE PER FAR CRESCERE UNA CITTA'"" DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA";18-10-2018;1604;0;288;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;7;Contratti di servizio per la formazione dei cittadini;18-10-2018; 1042;1;0;"1.500,00";"1.500,00";PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ORATORIO DON BOSCO DI MAROSTICA PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI EDUCAZIONE PSICO MOTORIA PER ANZIANI - PERIODO OTTOBRE 2018/MAGGIO 2020;18-10-2018;1703;0;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18-10-2018; 1043;1;0;"2.730,00";"2.730,00";VENETO BENESSERE E CAMMINA ONLUS;Z2924AF11A;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI EDUCAZIONE PSICOMOTORIA PER ANZIANI ALL'ASSOCIAZIONE VENETO BENESSERE CAMMINA ONLUS DI BASSANO DEL GRAPPA - BIENNIO 2018/2020 - CIG: Z2924AF11A;18-10-2018;1913;0;293;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;18-10-2018; 1045;1;0;"170,00";"170,00";TESTOLIN GIOACHINO;0000000000;RIMBORSO PER ACQUISTO SCARPE PER GLI AGENTI/UFFICIALI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE- ANNO 2018;31-10-2018;403;0;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;31-10-2018; 1046;1;0;"192,06";"192,06";MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;0000000000;LIQUIDAZIONE SPESE DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE AI SENSI ART. 10 COMME 6 DEL D.P.R. 28.09.1994 N. 634 - 3^ TRIMESTRE 2018;31-10-2018;502;0;334;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;31-10-2018; 1047;1;0;"2.500,00";"2.500,00";ASS. DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE SCHIAVON-LONGA;0000000000;CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA MAROSTICENSE E IL COMUNE DI SCHIAVON PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL TRIENNIO 2018-2020 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SCHIAVON ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAI;31-10-2018;1430;0;339;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;31-10-2018; 1048;1;0;"700,00";"700,00";PROVALLE;Z152509FA1;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RITROVO E PRANZO DEI GRUPPI "CAMMINA CAMMINA" - ANNO 2018 CIG Z152509FA1;31-10-2018;1703;0;321;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31-10-2018; 1049;1;0;"22,83";"60,36";NIVI CREDIT S.R.L.;ZA21ECF1B7;SALDO Fatt.n. 6821E del 30/09/2018 FATTURA CORRISPETTIVI SU PT;31-10-2018;509;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;31-10-2018; 1049;2;0;"37,53";"60,36";NIVI CREDIT S.R.L.;ZA21ECF1B7;SALDO Fatt.n. 6820E del 30/09/2018 RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO;31-10-2018;509;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;31-10-2018; 1051;1;0;"70,00";"70,00";COMUNE DI SCHIO;Z81258BEE6;VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE "CORSO CCNL" .;07-11-2018;134;0;343;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;07-11-2018; 1052;1;0;"20,50";"20,50";DISCONZI MONICA;0000000000;RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCARPE PER GLI AGENTI/UFFICIALI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE- ANNO 2018;07-11-2018;403;0;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;07-11-2018; 1053;1;0;"2.000,00";"2.000,00";TIRO A SEGNO NAZIONALE DI BASSANO DEL GRAPPA;ZE22284E95;ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA TIRO A SEGNO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2018 - CIG ZE22284E95;07-11-2018;501;0;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;07-11-2018; 1054;1;0;"51,00";"51,00";TESTOLIN GIOACHINO;0000000000;RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCHEDA SIM E RICARICA TELEFONICA PER NUOVO CANNONE ANTIGRANDINE AD ONDA D'URTO INSTALLATO NEL COMUNE DI MOLVENA ANNO 2018;07-11-2018;1410;0;340;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07-11-2018; 1055;1;0;"5.939,74";"5.939,74";INSIEL MERCATO S.P.A.;Z6524E1F60;SALDO Fatt.n. 014/1625 del 22/10/2018 CANONE ANNO 2018. MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE;07-11-2018;264;0;314;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;07-11-2018; 1056;1;0;"158,84";"158,84";AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO;ZAF1D259E7;SALDO Fatt.n. 00066 del 30/10/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE SKODA YETI TARGATA YA652AL IN USO ALLA POLIZIA LOCALE;07-11-2018;233;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";07-11-2018; 1057;1;0;"13.534,55";"13.534,55";ADELANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;7423668C97;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI.;07-11-2018;1606;0;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07-11-2018; 1058;1;0;"70,00";"70,00";A.N.N.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI;0000000000;PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI - VICE ISTRUTTORE CHIERICATTI GIUSEPPE - ANNO 2019;07-11-2018;501;0;342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;07-11-2018; 1059;1;0;"103,48";"413,41";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.); ;SALDO Fatt.n. 8E00928071 del 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE IDENTIFICATIVO CONTRATTO 042472255. 6BIM 2018;07-11-2018;231;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-11-2018; 1059;2;0;"309,93";"413,41";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.); ;SALDO Fatt.n. 8E00918598 del 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE IDENTIFICATIVO CONTRATTO 042472144. 6BIM 2018;07-11-2018;231;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;07-11-2018; 1060;1;0;"52,90";"52,90";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.); ;SALDO Fatt.n. 7X04463914 del 12/10/2018 SPESE TELEFONICHE IDENTIFICATIVO CONTRATTO 888000540158. 6BIM 2018;07-11-2018;231;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;07-11-2018; 1061;1;0;"5.944,74";"5.944,74";ABACO SPA;Z5A1887E2F;SALDO Fatt.n. 2018140002722 del 05/10/2018 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI PROVENTI DA SANZIONI.;08-11-2018;202;0;333;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;08-11-2018; 1062;1;0;"3.398,10";"3.398,10";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 407/PA del 30/09/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE. SETTEMBRE 2018.;08-11-2018;1610;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;08-11-2018; 1063;1;0;"1.632,89";"1.632,89";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 408/PA del 30/09/2018 ASSISTENZA SOCIALE. SETTEMBRE 2018.;08-11-2018;1610;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;08-11-2018; 1064;1;0;"53,99";"53,99";AUTOLAVAGGIO MILLE LUNE DI COSTACURTA SIMONE;Z9C1E581FD;"SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 31/10/2018 SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI IN USO AI SERVIZI SOCIALI TARGATI: DT789CH, CH507XL E EL606CA";08-11-2018;233;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";08-11-2018; 1065;1;0;"720,53";"720,53";SCANAGATTA CARBURANTI SRL;Z1221C7BB3;SALDO Fatt.n. V3 34 del 31/10/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE MESE DI OTTOBRE 2018;08-11-2018;400;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";08-11-2018; 1066;1;0;"855,54";"855,54";SCANAGATTA CARBURANTI SRL;Z1221C7BB3;SALDO Fatt.n. V3 32 del 31/10/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN USO AI SERVIZI SOCIALI MESE DI OTTOBRE 2018;08-11-2018;1599;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";08-11-2018; 1067;1;0;"3.709,20";"3.709,20";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;ACCONTO Fatt.n. 417/PA del 19/10/2018;08-11-2018;1610;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;08-11-2018; 1068;1;0;"577,79";"577,79";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 417/PA del 19/10/2018;08-11-2018;1610;0;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;08-11-2018; 1069;1;0;"4.065,00";"4.065,00";COMUNE DI CONCO;0000000000;CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCO E L'UNIONE MONTANA MAROSTICENSE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2018- RENDICONTAZIONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018;08-11-2018;274;0;352;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;08-11-2018; 1070;1;0;"212,53";"637,59";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;Z3420590EA;SALDO Fatt.n. 409/PA del 30/09/2018 PROGETTO VESTA. MESE DI SETTEMBRE 2018;08-11-2018;1660;0;364;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;2;"Assistenza psicologica, sociale e religiosa";08-11-2018; 1070;2;0;"425,06";"637,59";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;Z3420590EA;SALDO Fatt.n. 374/PA del 20/09/2018 PROGETTO VESTA. MESE DI AGOSTO 2018;08-11-2018;1660;0;364;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;2;"Assistenza psicologica, sociale e religiosa";08-11-2018; 1071;1;0;"1.201,70";"1.201,70";TIPOGRAFIA GRAFICHE LEONI S.A.S. DI LEONI LUCIO & C.;Z122410A46;"SALDO Fatt.n. 23/PA del 29/09/2018 FORNITURA MANIFESTI, PIEGHEVOLI E SEGNALIBRI";08-11-2018;1703;0;277;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;08-11-2018; 1072;1;0;"884,50";"884,50";MINGHETTI FRANCESCO;Z2C24E4DC8;SALDO Fatt.n. 2/PA del 05/11/2018 SERVIZIO DI RINNOVO DELLE LICENZE DEL PACCHETTO ANTIVIRUS WORRY-FREE STANDARD;14-11-2018;264;0;312;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;14-11-2018; 1073;1;0;"109,80";"109,80";SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA;ZCD234848A;SALDO Fatt.n. 7718019686 del 26/10/2018 CANONE NOLEGGIO: RATA 22.;14-11-2018;264;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;7;Servizi di gestione documentale;14-11-2018; 1074;1;0;"471,90";"471,90";S.A.P.A. s.r.l.;Z452268E5A;SALDO Fatt.n. 166/2018 del 27/10/2018 NOLEGGIO AUTOBUS ANDATA E RITORNO SOGGIORNO ABANO TERME;14-11-2018;1700;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-11-2018; 1075;1;0;"350,00";"350,00";BONOTTO LINA; ;INCARICO PER LA FIGURA DI ACCOMPAGNATORE AL SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI TURNO AUTUNNALE TERME 2018;14-11-2018;1703;0;309;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14-11-2018; 1076;1;0;"170,80";"170,80";PERIN MICHELE;0000000000;RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCARPE PER GLI AGENTI/UFFICIALI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE- ANNO 2018;14-11-2018;403;0;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;14-11-2018; 1077;1;0;"122,00";"122,00";FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE;ZE724E5DDE;SALDO Fatt.n. 92/3/1 del 12/11/2018 Seminario formativo "Il Testo Unico del Terzo Settore: cosa cambia nei rapporti con la Pubblica Amministrazione";14-11-2018;134;0;320;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;14-11-2018; 1078;1;0;"106,00";"106,00";MAGGIOLI SPA;Z8C2507D08;SALDO Fatt.n. 0005964211 del 31/10/2018 FORNITURA DI LIBRI;15-11-2018;401;0;327;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;14;Stampati specialistici;15-11-2018; 1079;1;0;"451,40";"451,40";EDS S.R.L.;Z1E24E4FE4;SALDO Fatt.n. 90/P del 30/10/2018 FORNITURA MODULI RAM 2GB;15-11-2018;401;0;316;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;15-11-2018; 1080;1;0;"167,60";"856,99";OPEN SOFTWARE S.R.L.;ZBB2011AC7;SALDO Fatt.n. 004446 del 30/09/2018 ANTICIPO BOLLI POSTALI;15-11-2018;510;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;15-11-2018; 1080;2;0;"190,99";"856,99";OPEN SOFTWARE S.R.L.;ZBB2011AC7;"SALDO Fatt.n. 004445 del 30/09/2018 RENDICONTAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI";15-11-2018;510;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;15-11-2018; 1080;3;0;"498,40";"856,99";OPEN SOFTWARE S.R.L.;ZBB2011AC7;SALDO Fatt.n. 004447 del 30/09/2018 RICHIESTA ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI;15-11-2018;510;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;15-11-2018; 1081;1;0;"86,62";"86,62";BLU SERVICE S.R.L.;Z13232653B;SALDO Fatt.n. 1056/PA del 31/10/2018 FORNITURA BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI;15-11-2018;401;0;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15-11-2018; 1082;1;0;"341,60";"341,60";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.);ZE422929C4;SALDO Fatt.n. 7X04486911 del 12/10/2018 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 888011662046 - 6BIM 2018;15-11-2018;231;0;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;15-11-2018; 1165;1;0;"427,12";"427,12";PERSONALE DIPENDENTI UFFICI DIVERSI; ;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18;20-11-2018;261;0;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;2;Servizio mense personale civile;20-11-2018; 1194;1;0;"619,82";"619,82";ASSIMILATI VARI; ;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18;20-11-2018;132;0;237;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;20-11-2018; 1195;1;0;"118,77";"118,77";ASSIMILATI VARI; ;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18;20-11-2018;132;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;20-11-2018; 1200;1;0;"5,88";"5,88";COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA;0000000000;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018;22-11-2018;273;0;123;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;22-11-2018; 1201;1;0;"6.089,80";"6.089,80";COMUNE DI MAROSTICA; ;RIMBORSO AL COMUNE DI MAROSTICA DI SPESE POSTALI SOSTENUTE PER CONTO DELL'UNIONE MONTANA MAROSTICENSE ANNO 2018 - PERIODO GENNAIO-OTTOBRE.;22-11-2018;267;0;361;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;22-11-2018; 1202;1;0;"158,48";"351,00";AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO;ZAF1D259E7;SALDO Fatt.n. 00055 del 18/10/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTO IN USO AI SERVIZI SOCIALI TARGATA CH887WJ;22-11-2018;233;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";22-11-2018; 1202;2;0;"192,52";"351,00";AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO;ZAF1D259E7;SALDO Fatt.n. 00056 del 18/10/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTO IN USO AI SERVIZI SOCIALI TARGATA CH507XL;22-11-2018;233;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";22-11-2018; 1203;1;0;"39,33";"88,89";NIVI CREDIT S.R.L.;ZA21ECF1B7;SALDO Fatt.n. 7594E del 31/10/2018 FATTURA CORRISPETTIVI - RELAZIONE DEL 31/10/2018;22-11-2018;509;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;22-11-2018; 1203;2;0;"49,56";"88,89";NIVI CREDIT S.R.L.;ZA21ECF1B7;SALDO Fatt.n. 7593E del 31/10/2018 FATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE DEL 31/10/2018;22-11-2018;509;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;22-11-2018; 1204;1;0;"170,00";"170,00";CHIERICATTI GIUSEPPE;0000000000;RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCARPE PER GLI AGENTI/UFFICIALI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE- ANNO 2018;22-11-2018;403;0;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;22-11-2018; 1205;1;0;"4.086,59";"8.403,25";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;7288762CAB;SALDO Fatt.n. 06315/4 del 30/09/2018 FORNITURA PASTI A DOMICILIO MESE DI SETTEMBRE 2018;28-11-2018;1704;0;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;28-11-2018; 1205;2;0;"4.316,66";"8.403,25";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;7288762CAB;SALDO Fatt.n. 07183/4 del 31/10/2018 FORNITURA PASTI A DOMICILIO MESE DI OTTOBRE 2018;28-11-2018;1704;0;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;28-11-2018; 1206;1;0;"189,00";"189,00";MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS;Z6B20BE3C9;SALDO Fatt.n. 250/E del 31/10/2018 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIOEDUCATIVO MESE DI OTTOBRE 2018;28-11-2018;1611;0;288;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;2;"Assistenza psicologica, sociale e religiosa";28-11-2018; 1231;1;0;"143,06";"143,06";PERSONALE DIPENDENTI UFFICI DIVERSI; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18;29-11-2018;261;0;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;2;Servizio mense personale civile;29-11-2018; 1262;1;0;"1.715,00";"1.715,00";SERVIZIO CIVILE ANZIANI; ;STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18;29-11-2018;1720;0;195;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;29-11-2018; 1265;1;0;"1.462,78";"1.462,78";ANCITEL S.P.A.;Z6F1C94F6A;SALDO Fatt.n. 2699 del 26/07/2018 CANONE SERVIZIO DI BASE ANNO 2018;29-11-2018;264;0;360;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;29-11-2018; 1266;1;0;"655,19";"655,19";AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO;ZAF1D259E7;SALDO Fatt.n. 00073 del 22/11/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO IN USO AI SERVIZI SOCIALI TARGATA EL606CA;29-11-2018;233;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";29-11-2018; 1267;1;0;"47,58";"389,37";AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO;ZAF1D259E7;SALDO Fatt.n. 00071 del 22/11/2018 SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE TARGATA YA777AC.;29-11-2018;233;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";29-11-2018; 1267;2;0;"142,25";"389,37";AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO;ZAF1D259E7;SALDO Fatt.n. 00072 del 22/11/2018 SOSTITUZIONE BATTERIA AUTO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE TARGATA CY172MC;29-11-2018;233;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";29-11-2018; 1267;3;0;"199,54";"389,37";AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO;ZAF1D259E7;SALDO Fatt.n. 00074 del 22/11/2018 SOSTITUZIONE BATTERIA AUTO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE TARGATA ZA453HA;29-11-2018;233;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";29-11-2018; 1268;1;0;"7.436,23";"7.436,23";SOFITEL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.;ZA91C61AB5;ACCONTO Fatt.n. 1673.00005 del 19/12/2016;29-11-2018;2208;0;349;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;4;Apparati di telecomunicazione;29-11-2018; 1269;1;0;"1.200,00";"7.440,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE ICDM (IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE DI TIPO M) 3^ TRIMESTRE 2018 E CONGUAGLI ICDB (DI TIPO B) 1^ SEMESTRE 2018;29-11-2018;1900;0;368;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;29-11-2018; 1269;2;0;"1.200,00";"7.440,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE ICDM (IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE DI TIPO M) 3^ TRIMESTRE 2018 E CONGUAGLI ICDB (DI TIPO B) 1^ SEMESTRE 2018;29-11-2018;1900;0;368;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;29-11-2018; 1269;3;0;"120,00";"7.440,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE ICDM (IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE DI TIPO M) 3^ TRIMESTRE 2018 E CONGUAGLI ICDB (DI TIPO B) 1^ SEMESTRE 2018;29-11-2018;1900;0;368;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;29-11-2018; 1269;4;0;"120,00";"7.440,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE ICDM (IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE DI TIPO M) 3^ TRIMESTRE 2018 E CONGUAGLI ICDB (DI TIPO B) 1^ SEMESTRE 2018;29-11-2018;1900;0;368;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;29-11-2018; 1269;5;0;"720,00";"7.440,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE ICDM (IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE DI TIPO M) 3^ TRIMESTRE 2018 E CONGUAGLI ICDB (DI TIPO B) 1^ SEMESTRE 2018;29-11-2018;1900;0;368;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;29-11-2018; 1269;6;0;"1.200,00";"7.440,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE ICDM (IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE DI TIPO M) 3^ TRIMESTRE 2018 E CONGUAGLI ICDB (DI TIPO B) 1^ SEMESTRE 2018;29-11-2018;1900;0;368;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;29-11-2018; 1269;7;0;"480,00";"7.440,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE ICDM (IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE DI TIPO M) 3^ TRIMESTRE 2018 E CONGUAGLI ICDB (DI TIPO B) 1^ SEMESTRE 2018;29-11-2018;1900;0;368;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;29-11-2018; 1269;8;0;"1.200,00";"7.440,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE ICDM (IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE DI TIPO M) 3^ TRIMESTRE 2018 E CONGUAGLI ICDB (DI TIPO B) 1^ SEMESTRE 2018;29-11-2018;1900;0;368;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;29-11-2018; 1269;9;0;"1.200,00";"7.440,00";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;LIQUIDAZIONE ICDM (IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE DI TIPO M) 3^ TRIMESTRE 2018 E CONGUAGLI ICDB (DI TIPO B) 1^ SEMESTRE 2018;29-11-2018;1900;0;368;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;29-11-2018; 1271;1;0;"180,00";"180,00";PIGATO STEFANO;0000000000;RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCARPE PER GLI AGENTI/UFFICIALI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE- ANNO 2018;05-12-2018;403;0;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;05-12-2018; 1272;1;0;"2.626,31";"6.039,65";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 456/PA del 22/11/2018 ASSISTENZA SOCIALE OTTOBRE 2018;05-12-2018;1610;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;05-12-2018; 1272;2;0;"3.413,34";"6.039,65";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;610826186E;SALDO Fatt.n. 455/PA del 22/11/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI OTTOBRE 2018;05-12-2018;1610;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;05-12-2018; 1273;1;0;"283,37";"283,37";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S.A R.L.;Z3420590EA;SALDO Fatt.n. 461/PA del 22/11/2018 PROGETTO VESTA OTTOBRE 2018;05-12-2018;1660;0;364;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;2;"Assistenza psicologica, sociale e religiosa";05-12-2018; 1274;1;0;"228.372,00";"228.372,00";AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA; ;SALDO Fatt.n. 006/892 del 14/11/2018 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018 SALDO;05-12-2018;1701;0;369;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05-12-2018; 1275;1;0;"950,00";"950,00";FABIANO SANTO;ZCA24B72C7;"SALDO Fatt.n. FATTPA 42_18 del 19/11/2018 CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PERFORMANCE";06-12-2018;134;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;06-12-2018; 1276;1;0;"9.028,00";"9.028,00";P.M.G. ITALIA S.P.A.;Z2825984F;SALDO Fatt.n. 10042/2018 del 30/11/2018 ACQUISTO FIAT DOBLO' USATO TARGATO DP800VF;06-12-2018;2233;0;351;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";1;Mezzi di trasporto stradali;06-12-2018; 1277;1;0;"35,99";"35,99";AUTOLAVAGGIO MILLE LUNE DI COSTACURTA SIMONE;Z9C1E581FD;SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 30/11/2018 SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE TARGATE YA791AL E YA652AL;06-12-2018;233;0;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";06-12-2018; 1278;1;0;"500,00";"500,00";BERTONCINI EMILIO;Z52256AC8B;"SALDO Fatt.n. PA/004/PA del 24/10/2018 DOCENZA NEL PROGETTO ""CI VOGLIONO BAMBINI, BAMBINE, RAGAZZI E RAGAZZE PER FAR CRESCERE UNA CITTA'""";06-12-2018;1604;0;297;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;7;Contratti di servizio per la formazione dei cittadini;06-12-2018; 1280;1;0;"3.660,00";"3.660,00";EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L.;Z2523B0532;"SALDO Fatt.n. 156 del 30/11/2018 ACCONTO 50% SU ADEMPIMENTI GDPR, REGOLAMENTO EUROPEO";06-12-2018;258;0;232;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06-12-2018; 1281;1;0;"164,50";"164,50";LAZZAROTTO CHRISTIAN;0000000000;RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCARPE PER GLI AGENTI/UFFICIALI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE- ANNO 2018;12-12-2018;403;0;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;12-12-2018; 1282;1;0;"-500,00";"500,00";CASERTANO DANILO;Z52256AC8B;SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 22/10/2018 STORNO TOTALE FATTURA N. 3 DEL 2018;12-12-2018;1604;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;7;Contratti di servizio per la formazione dei cittadini;12-12-2018; 1282;2;0;"500,00";"500,00";CASERTANO DANILO;Z52256AC8B;SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 25/09/2018 FATTURA 3_18;12-12-2018;1604;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;7;Contratti di servizio per la formazione dei cittadini;12-12-2018; 1282;3;0;"500,00";"500,00";CASERTANO DANILO;Z52256AC8B;"SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 23/10/2018 Collaborazione al progetto ""Ci vogliono bambini, bambine, ragazzi e ragazze per fare crescere una citta"".";12-12-2018;1604;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;7;Contratti di servizio per la formazione dei cittadini;12-12-2018; 1283;1;0;"516,00";"516,00";HALLEY VENETO S.R.L.;Z2F24F8C43;SALDO Fatt.n. 1/181335 del 29/11/2018 GIORNATA DI AVVIAMENTO PER PROCEDURA ATTI AMMINISTRATIVI;12-12-2018;134;0;324;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;12-12-2018; 1284;1;0;"516,73";"516,73";SCANAGATTA CARBURANTI SRL;Z1221C7BB3;SALDO Fatt.n. V3 35 del 30/11/2018 FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE MESE DI NOVEMBRE 2018;12-12-2018;400;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";12-12-2018; 1285;1;0;"547,06";"547,06";SCANAGATTA CARBURANTI SRL;Z1221C7BB3;SALDO Fatt.n. V3 37 del 30/11/2018 FORNITURA CARBURANTE MEZZI SERVIZI SOCIALI MESE DI NOVEMBRE 2018;12-12-2018;1599;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";12-12-2018; 1286;1;0;"35,99";"35,99";AUTOLAVAGGIO MILLE LUNE DI COSTACURTA SIMONE;Z9C1E581FD;SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 30/11/2018 SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO IN USO AI SERVIZI SOCIALI TARGATE CH887WJ E CH886WJ;12-12-2018;233;0;385;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";12-12-2018; 1287;1;0;"8.927,97";"8.927,97";SOFITEL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.;ZA91C61AB5;ACCONTO Fatt.n. 1673.00005 del 19/12/2016;19-12-2018;2207;0;350;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;4;Apparati di telecomunicazione;19-12-2018; 1288;1;0;"2.576,30";"2.576,30";SOFITEL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.;ZA91C61AB5;SALDO Fatt.n. 1673.00005 del 19/12/2016;19-12-2018;2207;0;277;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;4;Apparati di telecomunicazione;19-12-2018; 1289;1;0;"1.395,68";"1.395,68";OMEGA DI CANALE STEFANO;Z9222A97EE;SALDO Fatt.n. 9 del 27/11/2018 INTERVENTI PER CHIUSURA CAMPAGNA ANTIGRANDINE 2018.;19-12-2018;1410;0;111;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;19-12-2018; 1291;1;0;"151,50";"989,49";OPEN SOFTWARE S.R.L.;ZBB2011AC7;SALDO Fatt.n. 004989 del 31/10/2018 ANTICIPO BOLLI POSTALI;19-12-2018;510;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;19-12-2018; 1291;2;0;"223,99";"989,49";OPEN SOFTWARE S.R.L.;ZBB2011AC7;"SALDO Fatt.n. 004988 del 31/10/2018 RENDICONTAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI";19-12-2018;510;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;19-12-2018; 1291;3;0;"614,00";"989,49";OPEN SOFTWARE S.R.L.;ZBB2011AC7;SALDO Fatt.n. 004990 del 31/10/2018 RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI;19-12-2018;510;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;19-12-2018; 1292;1;0;"622,10";"622,10";AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO;ZAF1D259E7;SALDO Fatt.n. 00078 del 14/12/2018 ESECUZIONI LAVORI SU AUTOVETTURA FIAT TIPO TARGATA YA791AL IN USO ALLA POLIZIA LOCALE;19-12-2018;233;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";19-12-2018; 1324;1;0;"76,67";"76,67";PERSONALE DIPENDENTI UFFICI DIVERSI; ;STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18;19-12-2018;261;0;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;2;Servizio mense personale civile;19-12-2018; 1353;1;0;"1.200,00";"1.200,00";COMUNE DI MASON VICENTINO; ;PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 RIMBORSO AL COMUNE DI MASON VICENTINO PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO MAGGIO AGOSTO 2018;19-12-2018;1704;0;395;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;19-12-2018; 1354;1;0;"86,79";"454,78";EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO;ZC2221E57A;SALDO Fatt.n. 2/951 del 30/10/2018 FORNITURA TONER PER BROTHER TN-3330;19-12-2018;250;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";19-12-2018; 1354;2;0;"367,99";"454,78";EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO;ZC2221E57A;SALDO Fatt.n. 2/1078 del 11/12/2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA;19-12-2018;250;0;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";19-12-2018; 1355;1;0;"85,40";"85,40";EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO;Z461FCB605;SALDO Fatt.n. 2/1074 del 10/12/2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA;19-12-2018;250;0;276;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";19-12-2018; 1356;1;0;"199,68";"199,68";EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO;ZCB221E6EC;SALDO Fatt.n. 2/1077 del 11/12/2018 FORNITURA RISME CARTA;19-12-2018;250;0;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";19-12-2018; 1357;1;0;"324,00";"324,00";T.E.C. SAS;Z0725ADC92;SALDO Fatt.n. 218/2018 del 21/11/2018 CORSO PATENTE DI SERVIZIO;20-12-2018;501;0;359;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;20-12-2018; 1358;1;0;"845,46";"845,46";ASOLA E BOTTONE DI BONATO BORTOLO;ZE422A8EA8;SALDO Fatt.n. 4/2018 del 23/11/2018 FORNITURA N. 14 BOMBOLE GPL;20-12-2018;1374;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20-12-2018; 1359;1;0;"1.291,50";"1.291,50";MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS;Z6B20BE3C9;SALDO Fatt.n. 288/E del 30/11/2018 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO MESE DI NOVEMBRE 2018;20-12-2018;1611;0;288;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;2;"Assistenza psicologica, sociale e religiosa";20-12-2018; 1360;1;0;"645,00";"645,00";FARMACIA PERUZZO CORTESE SNC di Peruzzo Nadia;Z342640E0F;SALDO Fatt.n. 46 / FE del 15/12/2018 FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO;20-12-2018;1704;0;394;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;20-12-2018; 1361;1;0;"4.135,89";"4.135,89";SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.;7288762CAB;SALDO Fatt.n. 08005/4 del 30/11/2018 FORNITURA PASTO COMPLETO DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2018;20-12-2018;1704;0;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;20-12-2018; 1362;1;0;"1.439,60";"1.439,60";ELTRAFF SRL;Z992600D3D;SALDO Fatt.n. 1387/18/PA del 14/12/2018 FORNITURA DI ETILOMETRO PRE-TEST ALCO-SENSOR FST MATRICOLA 133275;20-12-2018;2207;0;374;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;20-12-2018; 1363;1;0;"152,62";"665,62";OPEN SOFTWARE S.R.L.;ZBB2011AC7;SALDO Fatt.n. 005516 del 30/11/2018 RENDICONTAZIONE STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI;20-12-2018;510;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;20-12-2018; 1363;2;0;"171,00";"665,62";OPEN SOFTWARE S.R.L.;ZBB2011AC7;SALDO Fatt.n. 005517 del 30/11/2018 ANTICIPO BOLLI POSTALI;20-12-2018;510;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;20-12-2018; 1363;3;0;"342,00";"665,62";OPEN SOFTWARE S.R.L.;ZBB2011AC7;SALDO Fatt.n. 005518 del 30/11/2018 RICHIESTA ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI;20-12-2018;510;0;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;20-12-2018; 1364;1;0;"412,40";"412,40";AUTOFFICINA ELETTRAUTO PIZZATO ENZO;ZAF1D259E7;SALDO Fatt.n. 00080 del 19/12/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITO SU FIAT DUCATO TARGATO DK832MT IN USO AI SERVIZI SOCIALI;20-12-2018;233;0;16;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico";20-12-2018; 1365;1;0;"309,27";"309,27";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.); ;SALDO Fatt.n. 8E01096082 del 06/12/2018 IDENTIFICATIVO CONTRATTO: 042472144 - 1BIM 2019;20-12-2018;231;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;20-12-2018; 1366;1;0;"-1.254,10";"1.500,00";RIPAMONTI ENNIO;0000000000;SALDO Fatt.n. 01/18 del 01/06/2018 NC A STORNO TOTALE FATTURA ELETTRONICA NR. 08/17 DEL 28/12/2017;21-12-2018;1605;0;295;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-12-2018; 1366;2;0;"1.254,10";"1.500,00";RIPAMONTI ENNIO;0000000000;"SALDO Fatt.n. 08/17 del 28/12/2017 INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO ""CI VOGLIONO BAMBINI, BAMBINE, RAGAZZI E RAGAZZE PER FAR CRESCERE UNA CITTA'"" DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA";21-12-2018;1605;0;295;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-12-2018; 1366;3;0;"1.500,00";"1.500,00";RIPAMONTI ENNIO;0000000000;SALDO Fatt.n. PA 05/18 del 01/06/2018 CORSO DI FORMAZIONE "PROMUOVERE IL BENESSERE DEI RAGAZZIE E DELLE RAGAZZE...";21-12-2018;1605;0;295;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-12-2018; 1367;1;0;"1.000,00";"1.000,00";DI TOMMASO BARBARA;Z52256AC8B;"SALDO Fatt.n. 1/FE del 20/12/2018 DOCENZA ALL'INTERNO DEL SEMINARIO DEL 05/09/2018 A CASSOLA 'SPAZI DI VITA COMUNE. PER UNA PEDAGOGIA DELL'ESPERIENZA TERRITORIALE'. PROGETTO INTERCOMUNALE 'CI VOGLIONO BAMBINI, BAMBINE, RAGAZZI E RAGAZ...";21-12-2018;1604;0;301;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;7;Contratti di servizio per la formazione dei cittadini;21-12-2018; 1368;1;0;"200,01";"200,01";SANITARIA CENTRALE ORTOPEDIA S.N.C.;Z7525E842C;SALDO Fatt.n. 227/B del 20/12/2018 FORNITURA MATERIALE SANITARIO;21-12-2018;1704;0;375;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;21-12-2018; 1369;1;0;"3.806,40";"3.806,40";GALLIOTTO LUIGI; ;SALDO Fatt.n. 5/PA del 04/12/2018 COMPENSO REVISORE DEL CONTO PER L'ANNO 2018 - DELIBERAZIONE CONSIGLIO UNIONE N. 33 DEL 15/12/2017;21-12-2018;40;0;222;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;21-12-2018; 1370;1;0;"276,67";"276,67";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.); ;SALDO Fatt.n. 8E01103833 del 06/12/2018 IDENTIFICATIVO CONTRATTO: 042472255 - 1BIM 2019;21-12-2018;231;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;21-12-2018; 1372;1;0;"2.106,42";"2.106,42";COM METODI S.P.A.;ZDD1A11CA6;SALDO Fatt.n. FV18-1815 del 25/06/2018 GESTIONE PSS-VISITE MEDICHE 01/10/2017-31/12/2017;27-12-2018;259;0;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;27-12-2018; 1373;1;0;"1.290,76";"1.290,76";SOLPA S.R.L.;ZA725BD598;SALDO Fatt.n. 278/PA del 20/12/2018 FORNITURA HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HOT-PLUG 300GB 10K RPM 2.5;27-12-2018;2151;0;356;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;1;Server;27-12-2018; 1374;1;0;"313,50";"313,50";BASSO CLAUDIO &C. SNC;Z712590CF2;SALDO Fatt.n. 000120 /PA del 21/12/2018 PRANZO SOCIALE IN DATA 09/12/2018. SERVIZIO DI TRASPORTO;27-12-2018;1703;0;358;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27-12-2018; 1375;1;0;"55,87";"55,87";TELECOM ITALIA S.P.A. - (TIM S.P.A.); ;SALDO Fatt.n. 7X05382298 del 14/12/2018 IDENTIFICATIVO CONTRATTO: 888000540158: 1BIM 2019;27-12-2018;231;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;27-12-2018; 1376;1;0;"11,25";"236,84";NEXI SPA (CARTASI); ;PROVV.N. 362-446-550-577-642-699-846-921-998-1089- SPESE VIVE E COMMISSIONI PER SERVIZIO CARTASI 2018;31-12-2018;200;0;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-2018; 1376;2;0;"12,25";"236,84";NEXI SPA (CARTASI); ;PROVV.N. 362-446-550-577-642-699-846-921-998-1089- SPESE VIVE E COMMISSIONI PER SERVIZIO CARTASI 2018;31-12-2018;200;0;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-2018; 1376;3;0;"13,25";"236,84";NEXI SPA (CARTASI); ;PROVV.N. 362-446-550-577-642-699-846-921-998-1089- SPESE VIVE E COMMISSIONI PER SERVIZIO CARTASI 2018;31-12-2018;200;0;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-2018; 1376;4;0;"14,42";"236,84";NEXI SPA (CARTASI); ;PROVV.N. 362-446-550-577-642-699-846-921-998-1089- SPESE VIVE E COMMISSIONI PER SERVIZIO CARTASI 2018;31-12-2018;200;0;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-2018; 1376;5;0;"20,97";"236,84";NEXI SPA (CARTASI); ;PROVV.N. 362-446-550-577-642-699-846-921-998-1089- SPESE VIVE E COMMISSIONI PER SERVIZIO CARTASI 2018;31-12-2018;200;0;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-2018; 1376;6;0;"24,98";"236,84";NEXI SPA (CARTASI); ;PROVV.N. 362-446-550-577-642-699-846-921-998-1089- SPESE VIVE E COMMISSIONI PER SERVIZIO CARTASI 2018;31-12-2018;200;0;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-2018; 1376;7;0;"29,20";"236,84";NEXI SPA (CARTASI); ;PROVV.N. 362-446-550-577-642-699-846-921-998-1089- SPESE VIVE E COMMISSIONI PER SERVIZIO CARTASI 2018;31-12-2018;200;0;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-2018; 1376;8;0;"31,87";"236,84";NEXI SPA (CARTASI); ;PROVV.N. 362-446-550-577-642-699-846-921-998-1089- SPESE VIVE E COMMISSIONI PER SERVIZIO CARTASI 2018;31-12-2018;200;0;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-2018; 1376;9;0;"33,17";"236,84";NEXI SPA (CARTASI); ;PROVV.N. 362-446-550-577-642-699-846-921-998-1089- SPESE VIVE E COMMISSIONI PER SERVIZIO CARTASI 2018;31-12-2018;200;0;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-2018; 1376;10;0;"45,48";"236,84";NEXI SPA (CARTASI); ;PROVV.N. 362-446-550-577-642-699-846-921-998-1089- SPESE VIVE E COMMISSIONI PER SERVIZIO CARTASI 2018;31-12-2018;200;0;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-2018; 1377;1;0;"5,11";"250,55";TESORIERE DELL'UNIONE; ;SPESE VIVE E COMMISSIONI PER SERVIZIO BANCOMAT 2018;31-12-2018;200;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-2018; 1377;2;0;"5,24";"250,55";TESORIERE DELL'UNIONE; ;SPESE VIVE E COMMISSIONI PER SERVIZIO BANCOMAT 2018;31-12-2018;200;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-2018; 1377;3;0;"5,29";"250,55";TESORIERE DELL'UNIONE; ;SPESE VIVE E COMMISSIONI PER SERVIZIO BANCOMAT 2018;31-12-2018;200;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-2018; 1377;4;0;"5,54";"250,55";TESORIERE DELL'UNIONE; ;SPESE VIVE E COMMISSIONI PER SERVIZIO BANCOMAT 2018;31-12-2018;200;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-2018; 1377;5;0;"7,05";"250,55";TESORIERE DELL'UNIONE; ;SPESE VIVE E COMMISSIONI PER SERVIZIO BANCOMAT 2018;31-12-2018;200;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-2018; 1377;6;0;"7,82";"250,55";TESORIERE DELL'UNIONE; ;SPESE VIVE E COMMISSIONI PER SERVIZIO BANCOMAT 2018;31-12-2018;200;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-2018; 1377;7;0;"8,14";"250,55";TESORIERE DELL'UNIONE; ;SPESE VIVE E COMMISSIONI PER SERVIZIO BANCOMAT 2018;31-12-2018;200;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-2018; 1377;8;0;"9,16";"250,55";TESORIERE DELL'UNIONE; ;SPESE VIVE E COMMISSIONI PER SERVIZIO BANCOMAT 2018;31-12-2018;200;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-2018; 1377;9;0;"28,70";"250,55";TESORIERE DELL'UNIONE; ;SPESE VIVE E COMMISSIONI PER SERVIZIO BANCOMAT 2018;31-12-2018;200;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-2018; 1377;10;0;"60,00";"250,55";TESORIERE DELL'UNIONE; ;SPESE VIVE E COMMISSIONI PER SERVIZIO BANCOMAT 2018;31-12-2018;200;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-2018; 1377;11;0;"108,50";"250,55";TESORIERE DELL'UNIONE; ;PROVV.N. 4- SPESE VIVE E COMMISSIONI PER SERVIZIO POS 2018;31-12-2018;200;0;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31-12-2018; 1378;1;0;"225,00";"225,00";ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE; ;PROVV.N. 985 - CONTRIBUTO ANAC PER GARA D'APPALTO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER CONTO DEL COMUNE DI MAROSTICA;31-12-2018;140;0;431;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;31-12-2018; 1379;1;0;"225,00";"225,00";ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE; ;PROVV.N. 985 CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO LAVORI ANTICENDIO SCUOLA MEDIA PER CONTO DEL COMUNE DI MAROSTICA;31-12-2018;140;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;31-12-2018;